出差工资管理制度模板.docxVIP

一、总则

第一条为规范公司员工出差工资管理，保障公司及员工的合法权益，提高出差工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所涉及的工资管理。

第三条出差工资管理应遵循公平、合理、透明、高效的原则。

二、出差工资构成

第四条出差工资由以下部分组成：

1.基本工资：根据员工岗位、职级、工龄等因素确定的基本工资。

2.出差补贴：根据出差地点、出差时间等因素确定的补贴。

3.交通费：根据实际发生的交通费用予以报销。

4.住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素确定的住宿费。

5.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素确定的餐饮费。

6.其他费用：因出差产生的其他必要费用。

三、出差工资计算标准

第五条出差补贴标准：

1.国内出差：根据出差地点，按日计算，每人每天不超过人民币XXX元。

2.国外出差：根据出差地点，按日计算，每人每天不超过人民币XXX元。

第六条交通费报销标准：

1.国内出差：根据实际发生的交通费用予以报销，报销范围包括火车票、飞机票、长途汽车票等。

2.国外出差：按照国家规定的国际旅费标准报销。

第七条住宿费报销标准：

1.国内出差：根据出差地点、住宿标准等因素，每人每天不超过人民币XXX元。

2.国外出差：按照国家规定的国际住宿标准报销。

第八条餐饮费报销标准：

1.国内出差：每人每天不超过人民币XXX元。

2.国外出差：按照国家规定的国际餐饮标准报销。

四、出差工资发放

第九条出差工资按月发放，与员工正常工资一并支付。

第十条出差工资发放时，应扣除个人所得税、社会保险费等法定扣除项。

五、出差工资报销流程

第十一条员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门经理、总经理审批后，方可出差。

第十二条员工出差结束后，需在规定时间内填写《出差报销单》，附上相关票据，报送财务部门。

第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

六、违规处理

第十四条员工出差期间，如有以下行为，公司将予以扣除相应工资或追回已发放工资：

1.虚报出差天数、费用。

2.虚开发票、虚列支出。

3.擅自改变出差路线、行程。

4.擅自接受回扣、佣金等不正当利益。

5.其他违反公司规定的行为。

七、附则

第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责解释和修订。