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仓库收发货专用章治理制度

一．目的

为保证仓库收/发货印章使用及治理的标准性、严峻性和牢靠性，避开因印章治理不善造成损失，维护公司利益，特制订本治理制度。

二． 适用范围：全部仓库。

三． 印章的申请与刻制：

全部平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必需要求各平台人事行政人员通过OA系统进展系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。

平台各仓库必需依据公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章”

印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

印章规格：

印章名称:平台名称(如上海)+物流治理部+公司LOGO+收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号;

材质用原子自动墨，外形为圆形，尺寸：直径：45CM,

红色框及字体。

四．印章保管：

保管人：

各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必需由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必需为平台在职物流人员。

平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必需由平台物流人员治理。如因特别状况无法安排指定人员的，“仓库发货章”可以交托管仓承运商治理，但需要与托管仓的承运商签订《印章授权托付协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风险。托管仓“仓库收货章”必需由我公司平台物流的监管人治理。

印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使用责任书》,印章保管人保存原件,将扫描件发送总部行政部丘晓芬,平台人事行政人员备案。

存放：

平台仓库“仓库收/发货专用章”必需安排专人专柜治理，保管“仓库收/发货专用章”的治理人员须报总部运营中心物流部及总部行政部备案。印章保管必需有记录，注名印章的名

称，刻制时间、枚数、收到时间、启用时间、保管人、图样等。

“仓库收/发货专用章”必需由印章保管人员使用，不得随便外借。

“仓库收/发货专用章”保管人员因事离岗时，必需由平台物流负责人指定人员临时代理，避开贻误工作。

印章保管必需存放在安全牢靠的柜子里，并且需要加锁，钥匙只允许保管人自己治理。

变更：

印章保管人如发生异动，需在OA系统线上做系统印章转移，将印章转移给后续接任的保管人员。

印章保管人线上印章转移通过后，须办理线下交接手续，签署移交证明，注明移交人、接收人，移交时间、印章图样等信息。

停用：

有以下状况发生，“仓库收/发货专用章”须停顿使用。

平台名称或仓库名称发生变动。

印章使用损坏。

印章遗失或者被盗，需马上声明作废。

“仓库收/发货专用章”如确定停用，需通过快递将停用印章发给总部行政部门销毁并登记档案。

五．印章的使用

使用范围：

深度380事业集群各平台仓库物流收货，发货时使用。

深度380事业集群业务人员需与厂家进展收发货授权时使用。

使用程序：

各平台物流发生收发货需要加盖印章时，由仓管员在相关单据〔收货单，发货单〕上签字确认后向印章保管人申请使用，全部收货专用章使用必需登记《印章使用记录表》，并要求使用人签字确认；发货专用章使用可依据实际状况进展登记〔当天使用次数〕。

“仓库收/发货专用章”只能作为物流收货，发货时使用，任何人不得在非物流收发货环节使用。

严禁在空白收发货单据上使用“仓库收/发货专用章”，如因工作特别状况必需使用时，必需由平台物流负责人同意。在征得物流负责人同意后，可向印章保管人申请使用。印章保管人在《印章使用记录表》中登记单据编号并在备注中填写“空白单据”。待工作完毕后，使用人必需准时向印章保管人反响单据使用状况并登记备案；未使用的必需马上交回印章保管人当面作废。

六．违纪处理：1．违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，假设给公司造

成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。2．印章治理人员应将《印章使用记录表》保存好，保存期为3

年。如保存或治理不善，造成丧失或残损的，将扣其当月绩

效工资，如因此造成损失的将由印章保管人员担当全部损失，其平台物流负责人担当治理责任。