仓库收发流程图.docx

仓库物资治理制度

来货检查来货品种、

来货

检查来货品种、

规格、质量及数

不合格

依据损坏状况决

定是否退货，不能

损坏程度

量是否合格

确定的联系领导

合格

退货

将合格品入库摆

退货的写清退货原

准确填写入库

放好并签字确认

因，品种，规格，数

单，并做好物资

量，日期等，一式两

库存表

份，一份交与送货人

准确填写入库单，并

做好物料库存表

1、物资到库后仓库治理员依据申购清单上所列的品种、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验

合格后，方可入库。如物资消灭损坏，可依据损坏状况打算是否退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货缘由、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。

2、对入库物资核对、清点后，仓库治理员准时填写入库单，经使用人、仓库治理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：

①．未经总经理级或部门主管批准的选购；

②．与合同打算或请购单不相符的选购物资；

③．与要求不符合的选购物资；

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，仓库治理员要到现场核对验收，并准时补填“入库单”。

二、物资保管仓库治理制度

1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

②．三清：材料清、数量清、规格标识清；

③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、仓库治理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设觉察数量有误差须准时找出缘由并更正。

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和牢靠性。

三、物资的领发仓库治理制度

领料

领料

领料人填写领料单并

仓管发

仓管准确填写辅料出

1、仓库治理员凭领料人的领料单照实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库治理员有权拒绝发放物资。

2、仓库治理员依据进货时间必需遵守“先进先出”的仓库治理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库治理员应准时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交选购人员准时选购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库治理员有权制止和订正其行

为。

5、以旧换的物资一律交旧领。领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。

四、物资退库仓库治理制度

〔一〕物资退库治理规定

1、物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并由领用部门负责人和总经理级签字确认

2、物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型〔缘由〕”

3、物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资的名称、规格、数量等内容。

属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属工程名称及施工队伍名称〔属于“技术改造”缘由产生的旧物资除外〕。

4、属于生产/建设技术改造工程产生的退库，退库类型按实际状况区分处理。

①．因生产/建设改造缘由产生的被更换的旧物资的退库，退库类型只适用“技术改造”类型。

②．因生产/建设改造缘由产生的领用的物资的退库，退库类型不适用“技术改造”类型。

5、全部退库物资须在退库单据上填写退库物资的质量状态

〔“合格”或者“不合格”〕。

〔二〕物资退库质量验收治理规定

1、物资退入仓库前，必需由质量检验部门人员进展质量检

验，并在退库单据上注明检验结果〔“合格”或者“不合格”〕。

2、经质量检验属于“合格”的物资，由提出退库的部门依据需退库物资的物理或化学性能进展必要的物资包装维护；

3、经质量检验属于“不合格”的物资，必需由提出退库要求的部门在退库单据上填写物资质量不合格缘由及对不合格物资的申请处理方式，并须有领用部门负责人和经理级总经理级共同签字确认，否则仓库不予办理。

4、全部属于“不合格”质量状态的物资，仓库凭领用部门出具的退库单据依据《仓库退库作业流程》规定办理实物退库手续，但不做信息系统的退库业务操作，仓库只做备查账项处理。5、属于“质量瑕疵”类型的物资退库手续，参照2规定执

行

〔三〕退库物资在库治理规定

1、经质量检验“合格”的物资，依据正常仓储物资在库治理方法执行。

2、经质量检验“不合格”的物资，依据具体状况进展区分治理。

①．属于“质量瑕疵”类型的物资，参照1规定执行，物料库应准时做好存放分类标识，以便于协作选购部门处理相关选购业务瑕疵。

②．属于“质量瑕疵”类型以外的物资，由物料库统一存放在指定的呆废料区，并准时做好存放分类标识，以便于协作物

资使用部门做好废旧物资的二次利用。

③．各使用部门领用物资时，要本着本钱节约原则优先领用具有一样或相像使用功能的退库物资；发生物资退库的部门，