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iso9001-2015管理评审报告

时间：2016年12月30日15：00-17:00时；

地点：茶水间会议室。

四、参加人员：

副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：

内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：

1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检

5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理

9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）

10.采购课质量目标不完善

11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录

12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字

13.生管课文件未归档、整理

14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施

15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

2016年12月20-21日，南德TUV老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。

从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISOISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。

1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持

续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：

公司总体质量目标：

1）成品检验合格率≥98%。

2）顾客满意度≥95分。

3）IQC检验合格率≥95%。

4)月客诉件数≤3件

根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：

（1）2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%，达到质量目标。

（2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分≥95分的要求。（3）IQC检验合格率平均每月均超95%，达成了质量目标。

（4）2016年1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。

（5）2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。

（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司的实际情况。

总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意，有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。

(4)纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。

3、以往管理评审的跟踪措施：

由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施。

4、改进建议：

（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门对员工多些人文关怀，尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交《员工离职申请单》，要同时填报《人力需求申请单》，给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。

（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这