仓库受控文件.docx

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-可修编-

柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书

日期 2023.5.1

页码 第1页，共2页

文件编号

BSM-CK2023001

版本 2023年A版

目的

为规原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。

围

本作业指导书适用了原材料入库全过程。

职责

选购：负责收料通知单的下推和告知；

仓库：负责来料的核对、入库；

品质IQC：负责来料的检验和判定。

作业流程

供 送货单 货物清点、验收 IQC

给商

NG OK

单据传递 标示 入库

作业流程容描述

收货

供给商送货 供给商通知选购人员到货信息，选购通知仓库验收，确认合格后由仓库治理员签收。

仓库收货 由仓库治理员签收前需确认产品外包装有无损坏；货运定单号、件数是否全都；必要时需核对品名、型号、数量，正常方可签收。如有疑问的局部需马上与选购部门沟通确认、准时处理。

就位

物料签收后准时将原材料放置待检区，通知IQC进展检验；

IQC检验合格后，方可办理入库手续。

变更记录 修订日期 变更容 核准 审核 编制

2023.5.1

2023.5.1

版执行

柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书

日期 2023.5.1

页码 第2页，共2页

文件编号

BSM-CK2023001

版本 2023年A版

入库

比照送货单和选购定单。〔送货单需供给商供给一式两份，一份选购留底，一份仓库用。〕打印入库单，签字确认。

货物进出应做到帐物同步。随货必需有供给商供给的送货单才能办理入库。如无送货单的局部应准时告知选购通知供给商办理。

打单

物料清点确认无误后，依据送货单上供给的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量〔实收〕等信息，同时结合系统中相应的选购订单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。

标示、分类摆放、理货

物料已盖章上“PASS〞标示的局部，仓管员应准时将物料放到相应的区域并准时整理归位。准时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。假设是材料需要定位放置的局部，应准时做好物料标示卡〔货架标示类〕并贴到相应的位置上；

IQC检验判定不合格的材料，仓管员在接到不合格通知时，准时通知选购处理。同时将该批物料准时放到不合格品区〔未入库或已入库〕。处理程序参照不合格品处理流程。

传递表单

送货单

入库单

退货单

让步接收单

变更记录

修订日期2023.5.1

变更容版执行

核准 审核 编制

柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书

日期 2023.5.1

页码 第1页，共2页

文件编号

BSM-CK2023002

版本 2023年A版

目的

为规生产物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。

围

本作业指导书适用了生产物料、外发物料出库全过程。

职责

生产部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。并通过ERP生成相关投料单。

仓库：负责接单、备料发货及相关出库单据生成及审核。选购负责外发物料的下单和跟踪。

品质治理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。

作业流程

作业流程容描述

生产发料〔公司部领料〕

打单填单

订单生产类生产部将生产订单信息告知仓库和生产物料员。物料员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单到仓库领料〔一般上午10：30前下达其次天的领料方案，以便仓管员提前做好备料工作。〕

零星领料 需求领料部门填写领料单，交给部门负责人审批。物料员持审批好的领料单到仓库领料；

备料

仓管员依据生产投料单/领料单准时开展备料工作。

认真核对生产投料单/领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。依据领料清单的要求进展配料，将物料放进料盒里。如全都那么在数量栏“√〞。假照实际货物的数量缺乏发出，应准时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如9711001001实发2个。

变更记录

修订日期2023.5.1

变更容版执行

核准 审核 编制

柏斯曼/仓库/

柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书

日期

2023.5.1

页码 第2页，共2页

文件编号

BSM-CK2023002

版本

2023年A版

没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋，可以有效防止管件外表摩擦划伤同时也便利领料人员核对清点。

备料完成后准时在发料人该栏签署、日期。如姗05.22，共4件。并依据要求将材料放到相应的备料区。

缺料信息处理将全部缺料数据打印出来，签好及日期。准时和选购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由选购申请提报人员发起缺料信息。

发料

生产物料员、仓管员到仓库库区开展领料发料工作。

生产物料员