仓库管理运作程序.docx

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仓库治理运作程序

1.0目的

为了标准本公司的物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货管制，以达成公司品质目标和满足客户关注的需求，特制定本程序。

2.0范围

本程序适用于本公司全部物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货的全部活动的掌握。

仓库主管仓库组长领料员样品组

仓库主管

仓库组长

领料员

样品组

物料仓管员

成品仓管员

辅料选购/辅料仓管员

权责

领料员负责全部来料加工物料的领取。

物料仓负责全部物的搬运、储存、保管、收发、包装维护及帐务治理。

成品仓负责全部成品的出库搬运、储存、保管、交货及帐务治理。

辅料仓负责全部办公用品、生产耗料及其它选购的物品入、出仓库的实物保管和帐务治理。

作业程序

领料、出货通知单1〕打算部每天依据业务所下之订单询问客户物料状况传领料通知单交物控部主管。2〕物控部主管在接到领料通知单后，正式实施领料任务。3〕领料通知单要注明客户指定收货人姓名、号码、具体地址以及领料数量。4〕领料通知单上必需有厂长批准签字，否则物控不予接收。

领料员领料

首先查看客户的物料状况，是否符合所承受的领料任务。如不符合〔包括全部特别状况〕，要准时反响给物控部主管。

询问客户是否是有样机、钢网并带回。

检查发料单和询问客户是否有备正常损耗物料并核实。〔见附见8.1〕

每种贴片料如有尾数，不得超过两个、不得有一节一节散料，否则，要求客户换料或拒收。

实物名称、数量与发料单上的物料名称，数量不全都时，要准时反响给客户，确认是否属于代用料或者是客户备错物料。

物料的全部特别状况必需在发料单上备注清楚，客户的物料上制止用笔墨乱写乱画。

物料在运输前，必需将其分类包装严密并标示，同时做好总箱数、件数的记录，芯片、IC类等贵重物料要作重点包装和保护。杜绝在运输中损坏、遗漏、丧失物料，要保证单据和物料确实定安全。8〕司机或业务代领料员领料时必需将物料亲自交回物控部仓管员，必需当面清点完无误前方可离开，

不行在物控部人员无承受的状况下放置直接离开，一但觉察物料丧失或少数将追究代领物料人员之责任〔包括赔偿〕。

领料员与仓管员的交接

交接客户发料清单、样机、钢网。

单据的交接。说明齐料和缺料的工程，以及其他特别状况，交接时必需有文字交接。

物料的交接。首先清点回仓的总箱数，说明各合并物料箱的状况，交接尾数物料及尾数箱的状况，分类放置和标示，并有方字标示。

仓管员要以客户的套料单、BOM单为依据，检查、核实来料状况，如有欠料的工程，要填写《缺料报表》，经部门主管审核后传客户与PMC。

客户送来的套料

由仓管员接收，严格依据套料单清点实物，并检查客户是否有样机，钢网、BOM单，工艺文件等相关生产要求资料。

领料员帮助仓管员清点物料数量，其他要求与领料员领料程序一样。

领料员、仓管员严禁口头传达客户的任何物料更改、产品的工艺变更和生产加工要求。

仓管员发料前的预备

复印客户的套料单两份〔1份留底，1份由仓库传IQC检验始终至生产线〕。

送检：由品质部IQC检验—包括客户的正常套料、补发料、申补料。合格盖IQCPASS印章，特采发IQC特别联络单由客户确认回签，不合格盖红色印章。仓管员要查看物料上的标示，并将其分类。经检验合格的套料单上要有品质部IQC签字，物控主管审核。

备料：由仓管员制作的发料单为依据备料。将正常用量与正常损耗合并计算预备物料实数，多余物料留在仓库作为库存，要求将已备物料与库存物料分开治理，假设订单需要可发整盘物料至产线。4〕在备料中如觉察有特别状况，要填写《物料特别报告》，并传物控部主管、PMC、IQC。来料的一切

特别状况，仓管员如没接到书面的审批文件，严禁发料。

5〕如需紧急备料打算部必需下达紧急备料通知单至物料部主管准时安排备料，以免影响生产。

仓管员发料

通知品质部主管、拉长领取样机。

通知DIP拉线的物料员领取物料。SMT物料直接由SMT在生产前2H通知仓库发料。要求在正常状况下，仓库接到通知后，在2H之内必需将物料全部送至SMT部备料区。

仓管员与SMT部备料员对于A类物料交接实物数量、单据，对于DIP部直接由DIP物料员或领料员交接数量即可，数量特别由DIP物料员知会客户、PMC。

生产部备料员领完物料确认无误后，必需在发料单上签字。发料单—由仓管员复印，复印件交物料员和备料员，原件由仓库存档。

申补料、退料

生产部的物料损耗超量时，由拉线补料员或拉长填写《申补料单》，经生产部主管、PMC审核、厂长审批后，并传仓管员