仓库管理操作规程.docx

仓库治理操作规程

1、 目的:

为了标准库存治理业务，实时进展业务数据的计算机录入，核对和监控，供给正确的库存信息,充分发挥计算机系统的作用，更好地为生产经营效劳，特制订本操作规程。

２、适用范围:

适用于*＊*公司计算机系统库存治理业务操作及其相关部门和往来单位.

３、职责：

３．1财务部负责协调解决系统在使用中消灭的软、硬件问题，并负责运行过程中各部门间的协调、监视与考核.

仓库负责系统业务操作,对各业务发生单位的协作状况进展反响，仓库隶属于财务部治理。

各部门、往来单位负责按规定填写单据并核对和检查打印凭证,按需要查询和加工各种报表，落实此规程在各部位的应用.

仓库治理员负责原始单据的实时录入、打印、校核；必要时查询和调整报表〔调整前需经财务部负责人同意)。

4、操作规程：

根底数据

根底数据设置由财务部与生产部协调后进展维护和完善。

库存初始

使用初期进展相关数据的设置，并由财务部进展初始确认。

库存业务数据

仓库、库位、仓库部门对应表、库存类型、业务类型等，假设需增加、修改由仓库提出，通过财务部协调统一后补充完善。

库存财务数据设置,配料领料治理。

为记帐凭证设置凭证模板，由财务部门负责设置。

配料领料治理

如业务上需用配料单和限额领料单,由生产车间与财务部统一后进展设置。

4．1．4套打格式设置

入库单、出库单、盘点卡等，由相关部门与财务部协调，确认后统一设置格式，假设需更改，由相关部门提出申请，经财务部协调，确认后统一格式.

入库治理

入库的前提是物料中工程数据、打算数据、财务/本钱数据的相关部份必需完善，固然首要的是物料代码完整。

手工入库

选购入库、托付加工入库、受托加工入库

外购产品入库使用选购入库业务类型入库,外协产品入库使用托付加工入库业务类型入库,受托加工入库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的入库.

外购、外协物品由送货单位开具送货单呈仓库，选购部门开具送检单,经检验合格后，仓库凭送货单及检验单按实收物品手工录

入计算机，录入的信息必需与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单给送货单位或入库部门。送货单一式二联，一联仓库,一联财务部.

4。2.1。2生产入库、销售退货、生产退料

本厂物品由入库部门开具物资转递交接清单，经检验合格后，仓库按实收物品手工录入计算机，录入的信息必需与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单，返回本厂入库部门。物资转递交接请一式三联:一联仓库、一联财务部，一联品管部。

销售退货由销售部门首先提出申请，生产退料由退料部门提出申请，经品管部检验审核后，财务部签字,仓库按实收物品手工录入计算机录入的信息必需与实物一一对应，经核实无误后,打印一份入库单，返回给退货部门。退货申请单一式二联：一联仓库、一联品管部。

产品出库

4。3。1.销售出库

由销售部门开具发货通知单,经审批确认后仓库续取“发货通知单”］对销售需出库的物品信息进展核对，并录入仓库实发数后,打印一份出库单给出库存送货部门，实发数自动反填“发货通知单”。查询并录入计算机，假设该物品存在，仓库治理员在确认录入无误后，打印一份出库单随物品一起交给客户或送货单位.出货单一式四联：一联仓库、一联财务部、一联附在出门单上、一联销售部门。

4。3.2半成品库出库，由各领料部门开具半成品零件请领单到仓库，请领单一式两联：一联仓库、一联财务部.

托付加工出库、受托加工出库、选购退货

外协使用托付加工业务类型出库,受托加工出库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的出库，外购产品退货使用选购退货业务类型出库,外协物品出库由生产部或选购部门开具凋库单至出库，仓库按实发物品手工录入计算机，录入的信息必需与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给外协单位或出库部门。调库单一式二联：一联仓库、一联财务部。

外购产品退货由相关部门手工开具退货通知单通知仓库，仓库按实退物品手工录入计算机,录入的信息必需与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给外购部门或出库部门。退货通知单一式二联:一联仓库、一联财务部.

报废出库

报废产品出库由仓库填写合格产品报废申请单,经品管部相关人员鉴定同意再传递到仓库，仓库按实际报废物品手工录入计算机，录入的信息必需与实物一一对应，经核实无误后,打印一份出库单给出库部门，报废通知单一式二联:一联仓库，一联财务部。

其它出库〔属自定义出库业务类型)(返工、样品、三包、促销、核销、包装等〕

返修〔除锈，改制等〕由生产部开具调令通知出库，其他物品出

库有出库部门开具请领单出库,品管部检验确认后仓库按实出物品手工录入计算机，录入的信息必需与实物一一对应,经核实无误后，打印一份出库单给领料部门/出库部门。请领单一式二联：一联仓库,一联财务部。

生产领料

生产领料为仓库领取“备料单