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原料控制要求制度

1、总则

为加强物资验收工作的规范化和科学化，确保物资质量安全，杜绝各类质

量安全事故的发生，维护公司经济利益，特制定本制度。

2、物资验收的范围

（1）物资验收的范围为公司配送到餐厅的各类物资，具体如下：

①伙食物资：粮油类、南货调料类、荤食类、海河鲜类、蔬菜类。

②设施设备：加工生产用设备类、电器类、家俱类、餐用具类等。

③低值易耗类。

④燃料类。

2、物资的计划管理

（1）要合理制定各类物资的采购计划，原则上按照《公司物资采购计划管

理规定》的相关规定和要求申报物资计划。

3、物资的验收程序

物资验收时，必须严格按照各类物资的验收程序执行：

①应当遵守“双验收”的原则进行，同时有两人或两人以上参加验收，即

由经济总管和班组长以上的管理人员参加验收，并分别在验收单上签名。

②验收人员必须在规定时间前十分钟到位，不得迟到或影响生产加工的正

常开展。

③验收物资时必须检查“三期”、“三址”，且存放期已超过保质期二分之一

的物资原则上应予以拒收。

④经济总管验收物资时必须对物资进行抽样检查或全部检查（如开箱、开

包，解捆、过磅、尺量等）。

⑤经济总管验收的物资事前没有发现存在质量问题，事后发现的，必须在

30分钟内向供货商反映并要求供货商在4小时内进行解决。事情较大的，

必须上报相关部门，由部门进行解决。

⑥要求在验收时抽样留样的物资，由该类物资验收人负责抽样留样，并将

留样妥善保存备查。

⑦经济总管物资验收入库后方允许开具物资验收单。

5、物资验收人的职责要求

（1）物资验收时，应当严格按照各类物资的质量验收标准执行。凡在验收

过程中出现不符合物资质量验收标准的，验收人应当按照情节的轻重做出

换货、退货处理，并及时向本单位负责人报告。

（2）物资验收人在进行物资验收时可行使以下权利

①只验收经总公司采供部门招标引进的且在其供货范围内的供应商（名单

由采供部提供）供应的物资。非经采供部门招标引进的供应商供应或不在

其供货范围内的物资，验收人员有权拒绝验收。

②所验收的物资应当严格按照物资申购计划单上的物资品名、规格、等级、

数量等标准进行验收。物资申购计划单以外的物资，验收人员有权拒绝验

收。

③经济总管严禁擅自提高或降低物资验收标准，拒收腐败变质的物资。

④物资验收时出现严重问题，应当向部门负责人及时反映并等待处理结果。

部门负责人不予处理或处理结果明显不符合规定的，验收人员有权直接向

总公司分管领导报告。

6、处罚

（1）物资验收负责人存在下列情形的，应当予以处罚

①验收非经采供部门招标引进的供应商供应的物资的，除处以人民币100

元/次的罚款外，还应当承担物资清退的责任。

②验收供货商供货范围以外或物资申购计划单以外的物资的，除处以人民

币100元/次的罚款外，还应当承担物资清退的责任。

③未按照规定的物资质量验收标准和验收程序执行的，处以人民币50元/

次的罚款，由此导致不符合质量标准的物资进入的，还应当承担物资清退

的责任。

④在验收时弄虚作假，损害公司经济利益，从中捞取好处的，当追究其经

济责任，情节严重的还将追究其法律责任。