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青海高端装备制造项目

实施方案

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来降低转速，增大扭矩。

该减速机项目计划总投资20451.31万元，其中：固定资产投资16308.41万元，占项目总投资的79.74%；流动资金4142.90万元，占项目总投资的20.26%。

达产年营业收入34716.00万元，总成本费用26383.12万元，税金及附加362.28万元，利润总额8332.88万元，利税总额9844.52万元，税后净利润6249.66万元，达产年纳税总额3594.86万元；达产年投资利润率40.74%，投资利税率48.14%，投资回报率30.56%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位689个。

减速机应用范围广泛，市场规模较大，行业内企业众多，市场分散度高。一部分企业侧重于生产广泛适用于各下游行业的通用减速机，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点，所属行业为通用减速机行业。另一部分企业主要生产适用于特定行业的专用减速机，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品，所属行业为专用减速机行业。以上两类企业的产品差异大，相互竞争较少。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

青海高端装备制造项目

减速机作为机械设备的重要驱动部件，在产品设计、工艺技术方面有一定技术门槛，对于产品的设计水平、加工精度、运行平稳性要求高，对减速机制造企业提出了更高的要求。随着国民经济的发展以及中国制造水平的提升，减速机行业的技术门槛不断提高，新进入者难以在短期内突破技术壁垒。

工业机器人主要包括控制系统、动力系统及本体机械结构三大部分。减速机是动力系统子结构传动装置的核心零部件，其主要功能是达到减速增矩的作用，从价值量看，减速器占比机器人本体制造成本的30%以上。p2017年，国内工业机器人销量达13.11万台，同比增长68.10%。2017年，全球工业机器人销量为34.6万台，较2016年同期增加17.69%。在本体销量爆发，国际巨头产能不足的背景下，国内减速器生产商迎来宝贵的窗口期实现放量，部分厂商率先拿到超万台的需求大单。主要结合量、价的角度分析国内减速器市场。

（二）项目选址

xxx工业示范区

青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬31°36′-39°19′，东经89°35′-103°04′之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。青海省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总值48981元。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56088.03平方米（折合约84.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.05%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度193.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56088.03平方米，建筑物基底占地面积40411.43平方米，总建筑面积92545.25平方米，其中：规划建设主体工程68665.18平方米，项目规划绿化面积7161.53平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费5037.26万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量860689.55千瓦时，折合105.78吨标准煤。

2、项目年总用水量36856.34立方米，折合3.15吨标准煤。

3、“青海高端装备制造项目投资建设项目”，年用电量860689.55千瓦时，年总用水量36856.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.93吨标准煤/年。达产年综合节能量30.72