江苏省化工企业二级安全标准化创建台账指南.pdfVIP

二级安全标准化台账汇总

第一要素

1、识别法律法规、标准规范。（公司、部门）

2、每年至少一次对适用法律、法规、标准及其他有关要求进行

符合性评价。

第二要素

（公司）制定年度安全生产方针、年度安全生产目标。

1、安全生产目标责任书（部门）。

2、年度安全生产计划。（部门）

3、（公司）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

4、签订年度安全生产责任制。（全员）

5、（公司）安全生产标准化实施方案;（公司）主要负责人安全

生产履职情况;组织或参与安全生产标准化建设的记录;（公司）安全

文化建设计划或方案。

6、（公司）安全文化体系文件（二级企业未初步形成安全文化体

系;A级否决项）

7、(公司）主要负责人安全承诺书。资源配置文件及使用记录。

8、（公司）安委会会议记录或纪要，安全生产工作汇报资料。

9、（公司）领导干部带班制度、记录及考核记录。（主要负责人

参与）

10、（公司、部门）安全生产责任制制度（一岗一责）

11、安全生产责任制考核制度;奖惩记录台账、兑现情况。（公司、

部门）

12、（公司）安全生产责任制和安全生产规章制度。(持续改进）

13、（公司）安全管理人员配置文件（不少于2%），学历、工作

经历;注册安全工程师配备情况;

14、（公司）管理部门设置情况、治安保卫部门设置及专职治安

保卫人员配置文件。

15、建立到基层班组安全网络图。（公司、部门）

16、（公司）安全生产费用管理制度、安全生产费用提取记录。

企业从业人员缴纳保险凭证。

17、（公司）缴纳风险抵押金或投保安全责任保险相关凭证。

第三要素

1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务（公司、

部门）

2、风险评价记录（覆盖全生产区域、过程;全员参与记录;每月

至少一次）（部门）

3、作业活动清单、设备、设施清单。（部门）

4、风险评价报告(公司、部门）

5、重大风险清单、风险控制措施。（部门）

6、风险管理培训教育计划、培训教育记录（部门）

7、隐患治理制度。（公司）

8、隐患治理台账、月度记录;每周自查自纠、五到位落实。（公

司、部门）

9、重大隐患项目档案。防范措施、整改计划。（公司、部门）

10、重大危险源管理制度（建立和落实）;安全评价报告、评估

报告（定期）;重大危险源档案。（公司、部门）

11、安全监控报警设施台账（部门）

12、重大危险源设备、设施检查记录;设备设施检验报告或检验

合格证;（部门）

13.重大危险源应急救援预案、应急救援器材台账。（部门）重大

危险源应急演练记录。（部门）

14、备案资料（公司）

15、变更管理制度（公司）;变更管理记录、变更的风险分析记

录、风险控制措施;变更验收报告。（部门）

16、年度评审或检查报告。

17、供应商管理制度（公司）;合格供应商目录、档案;供应商选

用、续用、评价记录。（部门）

第四要素

1、适用的法律法规和标准;规章制度;安全操作规程（公司、部

门）

2、安全生产规章制度签发文件、文件发放记录。

3、管理制度评审和修订制度。（公司）安全生产规章制度、操作

规程评审、修订记录。（部门)

第五要素

1、安全培训、教育制度。（公司）安全培训、教育需求;安全培

训教育计划;安全培训、教育记录。（公司、部门）

2、公司从业人员安全培训教育档案、每月最少两课时、签到表、

培训内容、培训照片及照片显示培训时间;培训考评记录。（公司、部

门）安全教育计划变更记录。

3、培训教育效果评价记录、最少半年一次。（公司、部门）

4、员工一员一档。（公司、部门）

5、安全资格证书及培训档案。（公司）

6、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。特种作业证、

特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划。（公司）

7、危险化学品运输管理台账。（部门）

8、新工艺、新设备、新装置培训记录。（公司、部门）

9、新员工三级安全教育记录。（公司、部门）转岗、脱岗两级安

全教育记录。（部门）

10、外来参观、学习人员培训记录。