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公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度1

分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写

采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购

1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审

批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；

2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；

3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最

后下单采购；

4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货

同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。直营店仓管员再根据随货同行

单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司

发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给

采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，

复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；

5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际

商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；

6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财

务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；

7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购

1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以

上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后，分公

司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备

验收和领用单，附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的，行政

部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；

2、其他零星的采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；

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3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数

量、质量、日期等信息，并签名；

4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报

销或付款手续。

公司采购流程的管理制度2

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对

优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订

本制度。

一、申购及其规定

1、申购的定义

申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定

的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

2、申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。

2.1申购部门

2.2申购物品所属项目

2.3申购的用途

2.4申购物品的品名

2.5申购物品的数量

2.6申购物品的规格

2.7申购物品需求时间

2.8申购物品的单位

2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

2.10申购填写人及所在的部门

2.11申请部门主管审核

2.12公司总经理审核

3申购单及其提报规定

3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部

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门。

3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其

它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

二、申购单的接收及分发规定

1．申购单位的接收要素

1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，

清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采

购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

2.申购单的分发规定

2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行