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XXXX公司
2018年上半年工作总结及下半年工作计划
公司股东会、董事会:
2018年上半年,面对严峻的国际、国内经济形势,同行业竞争激烈的市场局面,XXXX公司(以下简称“公司”)紧紧围绕年初制定的各项经营目标,在各级政府部门的大力支持下,在股东会、董事会的正确领导下,公司管理层带领全体员工,强化技术创新,完善和拓展销售渠道,合理配置资源,注重风险防控,不断提升核心竞争力,促进企业持续快速稳定发展。现将2018年上半年工作完成情况和下半年工作重点计划汇报如下:
一、2018年1-6月份总体经营情况
2018年1-6月份(截止2018年6月28日)公司实现营业收入9345.03万元,同比上升11.3%;利润总额为323.75万元,同比提高12.8%;公司总资产为26277.41万元,增长12.98%。
二、各专业工作总结
(一)多点开花,全面拓宽销售市场
1.2018年公司销售部积极拓展建筑装饰市场业务,依托公司大平台进行战略合作伙伴的开发、洽谈与签约,及时进行大同市及周边区、县建材市场的信息搜集工作,平均每月增加1-2家采购客户。与此同时,为更好的完成公司建筑装饰年度销售目标,提升销售业务人员工作积极性,公司销售部将年度目标层层分解至个人,结合公司项目维护情况,对未产生自主销售业绩的人员进行维护提成减半的年度考核,并根据自主销售业绩逐步实现区域化销售小组。
2.2018年开始家装事业部推行“以老带新”的方式,发展新员工,为家装市场销售注入新鲜血液。同时,家装事业部大力发展邢台、邯郸、承德、张家口等市场,由业务员对各区域的设计院、地产商进行拜访和资料的发放并及时进行后续跟进,开拓市场。
(二)科技创新,强化企业核心竞争力
为强化企业的核心竞争力,2018年公司加大了对于科技创新和研发方面的投入。2018年1-6月份,公司投入科技研发资金566.12万元,同比增加8.77%;截止2018年6月28日,公司从事研发工作人员共计12名,全部为本科以上学历,其中硕士研究生2名,高级职称人员2名。公司聚焦于建筑装饰领域技术及产品的研究和开发,包括政府科技计划项目和自主研发项目共计3项。其中,1项研究取得了关键性技术突破,为公司创造了新的效益增长点,大力推进了公司产品自主创新,巩固了公司在建筑装饰行业领域的重要地位。
(三)以销定产,产销平衡,全力做好市场保供
2018年上半年,面对多变的市场形式,公司制定了“以销定产,产销平衡”的生产销售战略。为更好完成这一战略目标,生产部门一方面加强了与销售部、工程部沟通用货情况,及时安排生产,备好库存,沟通走货集中期,提前做好准备工作;另一方面,如遇到生产问题,生产部门与技术部、质检部沟通汇报生产细节,共同找出原因,解决问题。
1.在成本管控方面,生产部了加强工艺操作关键点管理,增加监督次数,配合标准化考核,使产品不合格率严格控制在0.5%以下。
2.在员工技能培训方面,2018年上半年公司对生产员工进行了生产操作流程培训,安全生产月培训,消防知识部训等,大幅提升了生产工人的设备操作水平及安全生产意识。
3.为保证关键设备运转率达到95%以上,2018年1-6月,公司进行了合成空压机保养,粉剂除尘设备等分项检修,自动化升级改造以及发电机的定检。
(四)恪守质量关,打造装饰优秀品牌
2018年1-6月,公司实现了出厂产品合格率100%的质量目标。首先,在从原材料控制方面严格按照执行采购原料检验相关制度,控制原材料质量,始终坚持先检验,再使用的原则。第二,加强过程产品的质量控制:公司定期召开质量分析会,对之前的产品质量情况进行详细分析,对质量控制方面存在的问题,查找原因,制定相应整改方案,采取相应措施,以保证产品质量满足控制指标要求。第三,为保证质量检验进行痕迹化管理,公司对于每次试验,都收集了相关的图片或视频。第四,为保证检验设备的合格,严格按照检定计划,对公司的化验、检测仪器设备组织进行定检,符合质量体系认证要求。
(五)强化资金管理,保证资金有计划使用
为提高资金管理的计划性,按照资金管控的要求,严格执行资金支出月计划、资金下拨周计划制度,2018年2月份开始,由各资金使用部门于每月底上报下月资金使用计划,并于每月初召开月度资金平衡会,对上月资金收取和使用情况进行总结分析,确定下月资金收支安排。
(六)严守安全、环保红线,创建绿色建材企业
1.公司始终坚持“生命至上、安全发展”的安全工作方针,落实安全主体责任,强化红线意识,促进安全发展,扎实开展隐患排查、切实加强员工安全教育,落实职业健康各项工作要求,全年公司未发生重伤以上人身伤害事故,未发生火灾事故,未出现职业病。
2.随着大气环境综合治理的不断深入,公司加大力度开展环境治理工作,强化员工环保意
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