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GJB9001C-2017版审检查表

妥审孩部门

审核日期 审核员

审孩准则

GJB900102017?体系文件适用法律法规

符合说明

O符合；“？”观廉项：-般不符合；V更大不符合※不符时记入证摒、事实■■

涉及条款

审孩容证及方法

审核记录

审孩发现

1?组织QMS覆盖H和过程是否有缺夫？

2?组织QMS对标准条款是否剪栽？如有?所剪裁条款中过程确凿没有？

4?1

理解a饭及其环境

1.组织是否轴定芍其目标和战略方向相关并彩响其实现欣變管理体系预期结果的各种外卵和卵因素？奴应tt确定考虑到月所承担任务的相关法律法*、标准、使用需桌、保障条件#影响因素？赴否对这些相关信息进行监视和评审？

4.2

理解相关方的需求和期望

1.组纵赴否确定了芍歸變管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监視和评审？

宀

4.3

第定败#管理体系的ffl

1.组纵赴否确定了质量管理体系的a?是否对这些信息形成了相关文件？

宀

4.4

质#管理体系及其过程

1?组织赴否按照标准要求建立实彪保持和改进QMS?

2?组织QMS过程赴否械镐定和管理？过程间順序及关系是否被胸定和管理？

3?组织QMS关虢过程所需资源和信息是否充分?足以支持过程有效运行和监控？

4?组织QMS及过程测毁和监控点是否镐定并有效？对洲變和监控结果是否有分析-改进活动？

5.1领导作用和承诺5.LI总则5.1.2以顿客为关注点点5.2方针5?组织赴否存在对产量有彩响的外包过程？如有?在组饮QMS

5.1

领导作用和承诺

5.LI总则

5.1.2

以顿客为关注点点

5.2

方针

最离管理者对满足颐容要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性并提供其身体力行的证据？

组奴轴定的适用的法律法规有哪些?这些法律法规分管

部门是否清楚并轄到有效执行？组织是否评价具行为和结果符合法律法规的悄况?发现不符合之处?赴否采玖改进措旄？

最高管理者是否组饭制定^變方针和目标?并使其成为组饮焦点?成为建立实施保持和改送QMS的宗旨？

4?组织歸變方针目标是否形成文件由最高管理者批准颁发？

5?建立实施保持改进QMS所需资源?最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？

1?“以顾客为关注魚点”经發理念是否在组织申得到树i?组织关注焦点是否放准顾容身上?特别赴不满意頓客身上？

2?为实现顾客满意目标?最高管理者是否推动全员集与-并有切实可行的撫作过《的手段?最大眼度地调动贡工的参与龙识和能动性？

3.组织通过哪些方犬途怪?以镐保顾客要求得到确定-转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来镐定他们关心的产品符性?特别是产A的关!虫特性？

4?虚确定顾客的需求和期望时?组织是否已号虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环虎保护等）和法律法規要求并转化为组织目标、指标和要求?采取措施且轄到落实实现？

1?屎變方针是否与组织的宗旨相适应*与组织的总方针相一致体现组织的目标和待点？

2?歸董方针赴否包含满足相关方（将别是顾客?员工、供方社会）要求的承诺？赴否包含持垛改进QMS的承诺？两个承诺是否有实展性容和方向？

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3?屎變方针是否为质變目标的制定评审提供了明确的椎架?具有《强的方向性和指导性？

I

4.就量方针及其含义崔组织各层次员工申是否得到充分、正确理解?并洲一致深入人心？

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5?歸變方针崔组织各层次申赴否^^到贯彻和坚持？是否进行评审-以靖保其持统适宜?得到有效贯彻？

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5.3

组烦的岗仪职责和权限

1?组织各个部门各级人员职贵?权限及其相互关系是否镐定并予以沟通？

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2?组织所有员工是否清楚本职B并械有效沟通札行？

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3部门耿贵是什么？

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6

策划

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6.1

应对风险和机遇的措施

6.2

质黄目标及其实现的策划

1?虚组织的各层次上赴否已建變目标？所建立麻量目标与原效方针和持续改进的承诺赴否一致？

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2?所建i炊毁目标是否可测變？目标之间是否调一致?是否相互保证？

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3?所雄立的屎變目标是否包括满足产品要求所需的容?如研发设备研发水平等目标？

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4?组织为实现^量目标是否进行QHS策划?分析确定实现目标的i可题及相应措施?时间要求责任人落实明确?并对目标实现程度有检壹有评价？

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5?组织败效目标更改嵬划与实?时?过程是否受控?以轴保贯彻康黄方针QMS的完整性？

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6.3

变更妁策划

1?组织针对QMS进行变更时?赴否号虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的兜整性？

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2.组织在进行QMS变更前赴否考虑了资源的可获^^性？

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3?为实彪QH