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公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程
什么是管理制度？
企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的
和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动
的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的
制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项
有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及
流程（精选10篇），仅参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作
规程，建立合格应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司
正常的运营，特制订本制度。
、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，由部门经理审核，再由分管副总审
批。
(3)估算金额在元至元之间，由部门经理和分管副总审核后，再
由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，
审批权限如下;
(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，由部门经理审核，再由分管副总审
批。
(3)采购金额在元至元之间，由部门经理和分管副总审核后，再
由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审
批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经
理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共
同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含
报价)，在完成采购订单的审批手续后，给应商下达采购计划，同时
送采购订单到财务部备案。
3、应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运
部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部
根据品质部检验结果和货数量给应商开具入库单，入库单一份给
采购部、一份给财务部，一份给应商，并在应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一
份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，
对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、货发票到
公司办理审批手续：
(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总
共同审批。
(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。
(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。
、应商的管理
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