内部审核计划表.pdf

2015年度内部审核计划.

QR-8.2.2—01NO：1/1

月份123456789101112

部门月月月月月月月月月月月月

最高

√

管理层

办公室√

技术科√

检查科√

财务科√

备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和

参加人员。

编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤

日期：2015/4/1日期：2015/4/1日期：2015/4/1

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2015年度内部审核计划

QR-8.2.2—02NO：1/1

审核日期：2015年4月10日--11日

审核目的：

评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008idt标准—要求,验证其是否有

效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。

审核依据：1.GB/T19001-2008idt标准

2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件

3.相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件

审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.

审核组组长：连志钢

组员：陈忠民王国义单晓阳

日程安排

日期/时间受审核部门标准条款审核员

2015-4-10首次会议

8:00--8:30

最高4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1连志钢

管理层

8:30--12:00

办公室5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3陈忠民

5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.连志钢

生产部(含车间)

14:00--18:002.3/8.2.4/8.3/8.5.2

技质部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5王国义

2015-5-11供应部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1单晓阳

9:00—12:00

14:00--15:00审核组内部沟通

15:00--15:30