2024年公司内部审计年终工作总结标准范本(2篇).pdf

2024年公司内部审计年终工作总结标准范本

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗

位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围

绕公司提出的绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实

这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同

志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简

单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工

作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工

作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的

开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活

力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差

距。

但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支

持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一

年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢

迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、____年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我

们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以

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顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度

工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位

职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪

律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具

体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了

扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

____公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公

司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销

售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了____多万元。但

是由于种.种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理

制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财

务管理带来了必须的风险性。

根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同

时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。

第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财

务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体

系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。

第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透

过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人

员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序

和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行

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各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的

支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审

核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基

本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用

的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高

自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一

切都为做好这项工作打下了良好的基础。

一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有

出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。

针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，

这也是审计部____年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼

程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客

户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积

累了丰富的第一手资料。先后两次的