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样品制作管理制度
XXXXX有限公司规章制度
文件编号
样品制作管理制度
文件版本
生效日期
文件修订履历
修订日期
变更前版本号
变更后版本号
变更内容摘要
修订者
审核
批准
2008.08.20
A/0
初版发行
龙腾
赵五
王六
2008.11.11
A/0
A/1
添加设计工程更改申请单，
设计、工程更改记录一览表
龙腾
赵五
王六
2010.08.20
A/1
B/0
换版升级
龙腾
赵五
王六
分发部门
□总经办□研发部□品质工程部□生产部
□行政部□商务部□仓库□财务部
批准人
签名
日期
受控印章
拟制
审核
批准
（产品交付）之前。
a)由总经理依据顾客提供样品及要求，组织研发部对制作样品是否满足顾客要求的能力进行确认，并批示验证结果；
b)需要顾客进行确认时，由业务部或研发部将验证合格（经内部确认）的试制样品寄给顾客进行确认，顾客确认记录（包括但不限于电子邮件）由研发部保存；
c)制作样品经确认后，由研发部经理签字封样，确认样品由品质部送样品室保存。
5.6样品制作的更改
5.6.1样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人员应正确识别和评估制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。按工程更改控制程序进行。
5.6.2样品制作的更改
a)在样品制作过程中的更改：
在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接画改（应签名）后加盖“样品制作章”或重新编制相应的文件。
b)在样品制作定型后的更改：
产品定型后如需更改工艺，按工程变更控制程序进行更改。
6.附件
样品制作流程
样品制作流程
责权部门
参考文件
文件记录
开始
开始
填写样品制作申请单，交部门经理审批
填写样品制作申请单，交部门经理审批
制作物料清单，并按照采购控制程序填写请购单，采购所需物料。
制作物料清单，并按照采购控制程序填写请购单，采购所需物料。
收到物料后按照设计图纸制作样品
收到物料后按照设计图纸制作样品
样品完成后，进行测试，记录并分析测试结果
样品完成后，进行测试，记录并分析测试结果
提交样品，样品检测报告和样品确认书交客户确定。
提交样品，样品检测报告和样品确认书交客户确定。
N如客户需要，按设计开发控制程序进行样品的再制作
N
如客户需要，按设计开发控制程序进行样品的再制作
客户是否
客户是否通过？
Y
Y
按设计开发控制程序进行后续工作的处理。
按设计开发控制程序进行后续工作的处理。
结束
结束
研发部
样品制作申请单
研发部
商务部
请购单
研发部
研发部
样品检测报告
品质部
样品检测报告
样品确认书
设计开发控制程序
设计变更申请书
设计、工程更改记录一览表
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