内审员培训教材.pptxVIP

审核知识部分;二.稽核实施;与稽核相关的术语1/2;与稽核相关的术语2/2;稽核类型简介1/2;;;内部审核作业实施;一.制订审核计划;二.确定审核小组及成员;1.审核员

参加过公司内部或外部机构主办的内审员训练,并取得相关资格认可的

各管理体系相关实习审核一次(含)以上

2.审核组长

内部审核作业并担任过审核员两次(含)以上

具备拟定审核计划及监督、报告、协调沟通之能力;三.资料准备及审核通知;审核查检表;审核安排;四.首次会议;稽核前小组会议;五.审核执行---准备;;系统分析---GP;4.4.5;系统分析--OHSAS18001:2007;现场稽核之操作分析;审核执行---实施;沟通表达;1)沟通者首先应该以平等的原则去对待每一位沟通对象，不可有以上对下，或盛气凌人的言行。

2)沟通者应该注意信用原则，以得到被沟通者的信任，乐于彼此沟通。

3)沟通者应该注意互利原则，考虑双方的精神互利或物质互利，才能收到沟通的效果。;问;封闭式的问题(closequestion);开放式的问题(openquestion);跟进式的问题(followupquestion);引导式的问题(guidancequestion);没有声音的问题(silentquestion);应该避免的问题;听;看;身体语言-----信心篇;身体语言-----疑惑篇;身体语言-----惊惶篇;身体语言-----愤怒篇;?检查

─文件.清册.记录.标识.设备详细资料

?观察

─实际执行工作的过程示范

?重新执行审核

─例如:重新计算评分;检查方法;

会见关键的人员

文件编号和版本(如有必要包括版本号和字段号)

设备编号或其它详细标记（如产线号、工站号等）

观察

地点

时间

事实;由各组审核组长报告审核发现

被审核方也可提出补充材料,审核员一旦认可补充证据,也可改变审核发现的性质

审核小组长将最终确认后之FSQ08-003-04《xxxx公司内部审核缺失及矫正记录表》整理后提供给执行干事

Xxxx公司内部审核缺失及矫正记录表之编号原则如下：

□□DC□□□□□□□

品质QA年份(01,02)第几次(01,02)流水号(001~999)

环境EA

职业健康安全HS

社会责任SA;A.严重(主要)不符合事项

─缺少所要求的管理体系的要素

─多个次???不符合项发生在一个要素上

B.轻微(次要)不符合事项

─在执行或控制中的一个孤立的或少的缺失

─文件化体系有部分缺失;缺失分类;

A.文件问题

─没有把标准要求文件化

─文件不能反应实际运作情况

─文件内容不当.不足或错误

─文件之间有矛盾

B.执行问题

─没有按文件要求执行

C.设计问题─技术/方法/工具

─方法错误

─工具设计错误

─技术错误;A.不符合事项说明

─发现的问题(观察所得的事实)

─客观证据

─结论(建反标准或文件的章节)

─类型(严重.轻微)+观察

B.报告方法

─分点式

问题

证据

结论

─语句;不符合事项报告案例;六.末次会议;─已确定问题的成因

─已采取行动纠正各部门的特定问题

─已确定预防问题重现的行动

─已确定专门的负责人和完成日期

─所有行动已经或将会及时实施;纠正措施报告内容;八.审核报告的提出;内审实施记录;