ROHS管理控制程序(QP17).docx

东 林 五 金

文件编号：DL-QP17

生效日期：2023.02.05

版本：A/00页码：１of7

RoHS治理掌握程序

编写人： 日期：

审核人： 日期：

批准人： 日期：

修订状态：

版本 版次 修订内容摘要 修改人 批准人 生效日期

文件编号：DL-QP17 版本/版次：A/00 页码：2of7

1、目的：为有效掌握产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成损害、防止环境污染、满足ROHS标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。

2、范围：适用于本厂全部产品，以及从原材料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。

3、职责：

进料检验：负责掌握和确认供给商的材料/客户供给的材料是否有制止使用物质、测试报告以及报告的有效性，并视状况抽样交品管部判别是否要送检测机构测试确认，以监视供给商的落实状况。

制程检验：依据生产指令单及检验标准对整个制程进展监控。

成品检验：依据出货清单及检验标准，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进展确认，并在相应的外包装箱上加盖“ROHS”字样。

品管部:

负责判别成品是否要每年送样一次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。

负责传递环保方面的信息给供给商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境治理负责人与经营负责人报告。

负责制作样品成认书时相关环保资料的提出。

业务部

负责对产品管制的明细(客户、产品型号、物料号以及材料种类)的准时跟踪。负责在环境治理发生变更时向客户提交《变更申请单》，在产品量产开头第一次交货时向客提交《环境治理物质不使用证明书〔量产用〕》相关证明.

选购部

负责联络本厂原材料选购,和本地供给商的选择确定。

负责与各材料供给商签订原材料环保协议,并要求供给商供给SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。

负责追踪各材料供给商《环境治理物质不使用证明书〔量产用〕》.

人事行政部

负责拟定与监视全部人员的培训及考核.

生产部

负责制程中的污染防止、有害物质混入、泄漏防止，对产品的隔离、标识与追溯.

经营者的责任

打算环境物质治理方针与目标,向公司内彻底宣传环境治理物质.

环境治理负责人的责任、权限及作用

建立持续环境质量保证治理系统并进展治理.

应对环境质量保证治理系统并进展治理.

打算本厂内的“内部监察”并贯彻实施.

有关环境资料更改的批准.

定义：

一级物质：马上制止使用或不得含有的环境有害物质。(本公司特指ROHS要求工程)〔一点都不能含有吗？〕

二级物质：逐步削减，在规定时间内制止使用或不得含有的环境有害物质。

三级物质：赐予关注，在将来条件成熟时再实行必要措施的环境有害物质。

文件编号：DL-QP17 版本/版次：A/00页码：3of75．治理程序

环境治理物质的识别和评价

品管部负责每季度主动联系客户，以获得有关环境治理物质的最要求。

品管部负责进展原料、部件、包装材料、成品中的有害物质识别。应要求供给商供给SGS等检测机构的测试报告、成份表，必要自行托付SGS等检测机构进展检测确定。

依据识别结果进展评估：

a.法规制止使用或客户要求不得含有的环境有害物质，列为一级物质。b.法规或客户要求逐步淘汰的环境有害物质，列为二级物质。

c.对环境或人体可能有害，但目前法规、客户无要求，或技术与经济条件不成熟的，列为三级物质。

识别和评估结果形成《限制对象物质一览表》，并由环境治理者代表审批。

《限制对象物质一览表》应依据原料、部件、包装材料、成品、工艺、设备等变化准时更。每年治理评审前定期进展再确认，确认结果作为治理评审输入。

产品中环境有害物质的掌握:

针对一级物质(ROHS6种物质)，本厂已马上制止使用;〔能做到吗？〕

针对二级物质，依据法规或客户要求制定逐步削减并最终废止的目标、指标。

针对三级物质,列为关注对象，暂不实行措施，待条件成熟再对策。

5.2.5对于其实施状况由治理者代表指定人对环境关联物质全废削减打算进度评估.

规定标准

产品相关的标准书/图纸和材料规格书中必需记载：“不得使用ROHS制止使用的物质”。？

交货规格书？上必需记载：“不得使用ROHS制止使用的物质”。

变更治理

全部的变更必需满足客户公司要求以及法律法规及客户的要求，并再次提出验证产品申请。当治理发生变更时，由生产部在《变更申请单》注明并给客户确认，没有变更则不需要呈交。

质量与环境负责人的变更

因某种缘由质量与环境负责人发生变更时,由业务部通知客户,以确保客户就质量问题与本厂沟通的渠道畅通.

原材料的变更

本厂对原材料严格管控,经客户样品认可后不再变更,但因客户要求原材料需变更时,由业务部用变更申请单提出申请,经部门主管审核后呈品管部负责人批准后，做10PCS样本一同交业务部呈给客户确认