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*****医医院财务收支预算执行情况分析报告
ⅩⅩ年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧
紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金
使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。ⅩⅩ年
财务预算执行情况如下。
一、收入
ⅩⅩ年初计划收入****万元,实际完成****万元,其中:财政
补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万
元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年
初预算,这也是全体职工共同努力的成果。
具体情况如下表
项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ业务收入预算完成情况%
一、业务总收入**********
财政补助收入**********
医疗收入*********
药品收入**********
其他收入********
二、支出
ⅩⅩ年初计划支出****万元,年末实际总支出****万元,其中:
人员经费支出****万元、商品和服务支出***万元、对个人和家庭补
助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下,支出超
出预算***%,支出增长幅度过大。其主要原因为:
1、由于人员的增加及工资标准的提高,ⅩⅩ年人员支出****万
元,比年初预算增加***%。
2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗服务区域扩大,中
央空调使用面积增长有一定的关系。
3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面,ⅩⅩ年租赁了我院对面
的沿街房,租期10年,支出租赁费***万元。
4、ⅩⅩ年药品收入比年初预算增加****%,药品费增长了***%增
幅较高,ⅩⅩ年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。
5、在医疗收入增长***%的情况下,卫生材料超出预算****%,与
医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长
幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用,也是科室材
料增长的原因之一。
6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%,ⅩⅩ年支
付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元,除去帮扶资金支出,
其他费用实际比预算超出****%,与业务收入增幅相比,基本保持平
衡。
具体情况如下表:
项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ年支出完成情况
业务总支出*********
一、工资福利支出*********
基本工资*********
津贴补助*********
社会保障缴费*********
其他工资福利支出*********
二、商品和服务支出
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