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洗沙厂有限公司

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

2021年5月10日

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

组成姓名职务

经理

评估人员

安全科科长

审核人员总经理

编制单位：洗沙厂有限公司

目录

一、适用范围1

二、总体要求与目标1

1.总体要求1

2.基本要求1

3.工作目标2

4.工作程序和内容3

三、组织领导机构3

1.领导小组3

2.责任分工4

3.相关文件5

四、危险源辨识和风险评价方法39

1.划分与确定风险点44

2.危险源辨识44

3.风险评估方法45

4.风险等级划分49

5.风险等级确定49

五、风险点清单50

1.风险点清单(设备设施)50

2.风险点清单(作业活动)50

六、危险源辨识及风险评价记录52

1.SCL52

安全检查表分析()及评价记录

2.JHA52

工作危害分析()及评价记录

七、风险点安全风险分级管控清单58

1.设备设施风险点安全风险分级清单65

2.作业活动风险点安全风险分级清单65

八、风险点统计表71

1.风险点统计表(设备设施)77

2.风险点统计表(作业活动)81

九、危险源统计表81

十、事故隐患排查项目清单85

1.基础管理类隐患排查项目清单86

2.现场设备设施类隐患排查项目清单88

3.现场作业活动类隐患排查项目清单88

十一、各级安全隐患排查表95

1.班组级安全隐患每日排查表101

2.车间级安全隐患每月排查表104

3.公司级安全隐患每季度排查表104

5.季节性排查表110

6.节假日排查表114

7.专业(专项)排查表115

十二、隐患排查治理台帐及表格118

1.安全生产检查台账118

2.隐患整改治理情况台帐119

3.隐患整改通知单120

4.隐患整改情况验收单121

5.事故隐患等级评审/评价记录表122

6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表123

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

一、适用范围

本手册适用于洗沙厂有限公司范围内的风险辨识、评估、分级和管控及隐

患排查治理双重预防。

二、总体要求与目标

根据省市关于建设安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系要求，结合

公司实际，经研究决定，从2021年5月起进行安全风险辨识、评估，建立风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

1.总体要求

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。组织相关部门人员学习山东省

安全风险管控体系建设实施指南、总则、细则等标准，根据各车间、岗位的设

备设施，物料情况和现有控制措施，进行风险辨识，对员工进行培训，以实现

企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，做到“全员、全过程、全方位、全天

候”的风险分级管控模式。通过实施工程、技术、教育、管理等措施，有效防

控各类安全风险，减少工伤事故的发生和企业财产损失。

2.基本要求

(1)组织有力，高效运行

本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保

障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。

(2)全员参与，分级负责

本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险