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熟食加工企业

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

2020年11月30日

目录

一、企业概况1

1.企业基本情况（自行补充）1

2.企业产品、原辅材料（自行补充）1

3.总平面布置（自行补充）1

4.生产工艺1

5.生产装置3

二、危险源辨识和风险评价方法5

1.划分与确定风险点5

2.危险源辨识5

3.风险评估方法6

4.风险等级划分8

5.风险等级确定9

三、风险点清单9

1.风险点清单（设备设施）9

2.风险点清单（作业活动）11

四、危险源辨识及风险评价记录13

1.安全检查表分析及评价记录13

2.工作危害分析及评价记录32

五、安全风险分级管控清单43

1.设备设施风险点安全风险分级管控清单43

2.作业活动风险点安全风险分级管控清单75

3.安全管理风险点安全风险分级管控清单97

六、较大以上风险点安全风险分级管控清单100

七、事故隐患排查项目清单113

1.基础管理事故隐患排查项目清单113

2.设备设施事故隐患排查项目清单116

3.作业活动事故隐患排查项目清单143

八、各级隐患排查表162

1.岗位及班组级风险管控每日排查表162

2.车间级风险管控每周排查表177

3.安全员风险管控每月排查表185

4.公司风险管控每季度排查表194

5.季节性排查表205

6.节假日排查表209

7.专业（专项）排查表210

九、隐患排查治理台帐及表格214

1.安全生产检查台账214

2.隐患整改治理情况台帐215

3.隐患整改通知单216

4.隐患整改情况验收单217

5.事故隐患等级评审/评价记录表218

6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表219

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

一、企业概况

1.企业基本情况（自行补充）

2.企业产品、原辅材料（自行补充）

1）产品一览表

2）项目原辅材料一览表

3.总平面布置（自行补充）

4.生产工艺

酱卤制品工艺流程图

1.原料检验2.解冻3.修整

6.预煮5.腌制4.配料

7配料8.酱卤9.风干

13.杀菌12.真空包装11.拌料

14.冷却15.装箱、入库10.配料

16.检验发货

注：带“”项目为关键工序

关键控制点参数：

1

1、腌制：温度4—12℃，真空度0.5-0.8Mpa，时间2h；

2、预煮;温度95℃，时间6-15min；

3、酱卤：温度95℃，时间40-60min；

4、真空包装：抽气时间12s，温度中度，时间4s；

5、杀菌：温度115℃，时间20min。

鹅血豆腐加工工艺流程图

1.配制抗凝剂2.接新鲜鹅血3.过滤

8.混合灌装5.脱气4.加温

7.加温6.配料

9.封口10.杀菌11.冷却