2021年度抚顺市西露天矿综合治理与开发利用工程工作经费绩.doc

2021年度抚顺市西露天矿综合治理与开发利用工程工作经费绩效自评报告

一、基本情况

1.项目概况。

2018年9月28日，习近平总书记亲临抚顺西露天矿考察，并作出了“开展采煤沉陷区综合治理，要本着科学的态度和精神，搞好评估论证，做好整合利用这篇大文章”的重要指示。

项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。

开展西露天矿综合治理与整合利用各类工程方案制定、可行性研究报告编制、与国家发展改革委等国家部委沟通对接等工作经费需要100万元。

绩效自评工作开展情况。

按照党中央、国务院对《总体思路》批示要求，委托专业机构做好西露天矿综合治理与整合利用各类工程方案、可行性研究报告的编制。定期陪同市领导赴国家发改委等部位沟通对接工作情况。对落实习近平总书记指示批示精神，搞好科学论证实施综合治理与整合利用工程和争取国家资金支持提供有力支撑。对科室报送的相关资料进行严格审核，确保资金使用到位。

综合评价结论

按照党中央、国务院对《总体思路》批示要求，委托专业机构做好西露天矿综合治理与整合利用各类工程方案、可行性研究报告的编制。定期陪同市领导赴国家发改委等部位沟通对接工作情况。确保西露天矿的开发与利用保护工作正常有序的开展。

四、发现的主要问题和改进措施

本年度预算支付执行率不高，主要是因为有以前年度资金的结余，新的预算一体化上线后，对年度没有支付完成的指标予以收回，在今后的工作中要及时对没有支付完成的项目指标及时上交财政，使资金得到盘活使用。

市本级预算抚顺市西露天矿综合治理与开发利用保护工作经费绩效目标自评表

（2021年度）

项目（政策）

名称

抚顺市西露天矿综合治理与开发利用保护工作经费

主管部门

实施单位

抚顺市发展和改革委员会

实施期

2021年1月-2021年12月

项目预算资金

年初

预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（分值*B/A）

年度预算资金总额：

100

100

17.09

10

17.9%

1.79

其中：财政拨款收入

100

100

17.09

——

——

中央提前告知转移支付资金

——

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

纳入政府性基金预算管理收入

——

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

上年结转

——

——

其他收入

——

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1落实习总书记讲话精神，完成西露天矿治理与保护工作

有些研究报告的工作周期较长，年度内没有支付，后期会予以支付

目标2

……

绩效

指标

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

年度

目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进

措施

运算

符号

内容

度量单位

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条件保障

其他

原因

说明

产出

指标

产出

指标

数量

指标

完成西露天矿综合治理与开发利用工程相关研究报告

“≥”

完成西露天矿综合治理与开发利用工程相关研究报告

%

17.9%

部分完成

50

30

√

研究报告没完成，款项待支付

报告完成时及时支付剩余款项

指标2

……

质量

指标

指标1

指标2

……

时效

指标

指标1

指标2

……

成本

指标

指标1

指标2

……

效益

指标

经济效益指标

指标1

指标2

……

社会效益指标

指标1

指标2

……

生态效益指标

指标1

指标2

……

可持续影响指标

指标1

指标2

……

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实施工程措施和生态修复等非工程措施，基本消除矿坑中存在的各种灾害和安全隐患，同步完成生态化利用的规划设计，启动并实施开发利用和建设基础工程，完成部分开发利用项目。实现矿区生态环境大幅改善，整合利用配套设施基本建成，世界生态欢乐谷建设完成，城市空间布局得到优化，现代产业体系基本建立，人民群众生活水平大幅提高，创建国家特大矿坑综合治理与整合利用示范区、资源枯竭型城市转型振兴先行区任务全面完成。具有巨大经济效益、社会效益、环境效益，提升群众满意度

通过实施工程措施和生态修复等非工程措施，基本消除矿坑中存在的各种灾害和安全隐患，同步完成生态化利用的规划设计，启动并实施开发利用和建设基础工程，完成部分开发利用项目。实现矿区生态环境大幅改善，整合利用配套设施基本建成，世界生态欢乐谷建设完成，城市空间布局得到优化，现代产业体系基本建立，人民群众生活水平大幅提高，创建国家特大矿坑综合治理与整合利用示范区、资