某重工股份有限公司部门管理手册.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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目录

前言………………1

质检处概况………2

质检处质量目标…………………3

质量管理管控职责分配体系图………4

质检处质量管理管控工作网络图……5

质检处工作范围与要求…………6

质检员印章管理管控规定……………8

关于对错漏检的处理规定………10

质检处文件与技术资料管理管控规定………………12

库存产品质量检验规定…………14

质量记录管理管控规定………………15

检验规程编制原则和实施细则…………………17

专用量检具管理管控规定……………18

周期检定制度……………………1

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标题名称

质检处管理管控手册

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质检处有关劳动纪律的规定……20

质检员工作质量考核细则………21

检定记录及证书检验制度………23

抽样合适的方案的确定…………………24

质量记录管理管控工作流程图………27

不合格品处理工作流程图………28

自制件过程（工序）检验工作流程图…………29

进货物质检验工作流程图………30

最终检验和试验工作流程图……31

质检处各类人员质量职责………33

质检处受控文件清单……………42

质检处记录清单…………………43

根据我公司质量手册和质量管理管控体系程序文件、作业文件要求，结合本单位实际，编制完成了质检处质量管理管控手册，包括我公司质量检验管理管控体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政管理管控制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作人员必须遵照执行。

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标题名称

前言

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

质检部隶属总经理领导，全部共计14人，现设处长1人，技术员1人（兼），机加检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人（兼），计量员2人，档案管理管控人员、统计员1人（兼）。

根据质量控制的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，主要负责从原辅材料进公司到成品出公司全过程的质量检验和控制。

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标题名称

质检处概况

1、主要零件的关键项合格率为100%。

2、主要零件的主要项合格率为90%，逐年提高1%。

3、出厂产品合格率为100%。

4、通用量具周期检定率为100%。

5、各种审核中无严重不合格项,一般不合格项不超过一个.

衡量办法:

1、主要零部件的关键项合格率及主要零件的主要项合格率，由检查员每月上交质量记录及装配分厂监督考核。

2、出厂产品合格率以每月检查员上交整机记录及售后服务监督考核。

3、通用量具周期检定率从各单位周期送检数量进行统计考核。

4、以各种审核中打出的不符合项为依据-3-

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标题名称

质检处质量目标

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外协质检员机加质检员装配质检员喷漆质检员计量员技术员质检处长总经理-4-

外协质检员

机加质检