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公司人力成本分析表

项目 2020 2021 2022 2023 2024 2025 备注

一、在岗人数（期初+期末）/2 1200 1500 2000 3500 4500 5200

二、经济效益指标

1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037

2、增加值（纯收入）：（万） 9200 10000 30000 43071 53301 42132

3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837

三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320

1、固定工资总额

①年薪制

②岗位制

2、变动工资总额

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）

4、社保费用（公司缴纳部分）

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）

7、培训费

8、招聘费

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）

四、经济效益指标

1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） 7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32

2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） 0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82

3、人均工资

①年薪制

②岗位制

4、人均人力成本（人力成本÷职工数）

5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额） 13.95% 8.37% 6.68% 8.36% 8.81% 8.73%

6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）

7、工资率（工资总额÷营业收入）

8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) 12.70% 7.94% 6.14% 7.35% 7.85% 8.12%

9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） 148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55

五、增长率指标

人数增长率

营业额增长率

人力成本增长率 -10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68%

人力成本效率增长率 15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35%

人力成本管理办法

1目的

为不断提高公司的人效和产能水平，降低经营成本，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性，建立全员人力成本控制意识，为公司的可持续发展提供动力，特制订本办法。

2人力成本管理的原则

2.1公平、公开性原则：坚持公平、公开原则，在考核内容、考核方法和考核标准上力求合理、科学、严格、客观地进行评估。

2.2定期化与制度化原则：效能考核实行以年度为周期的考核制度，人力部/综管部是本制度执行的归口管理部门。

3适用范围

集团公司各部门、各子公司

4人力成本管理内容

集团公司各部门、各子公司应从人才的“选、育、用、留”方面来控制人力成本，具体管理内容如下：

4.1人力获得成本

4.1.1招聘成本：招聘工作人员在收集人员工简历期间涉及到的人员工资、交通费、差旅费、各类补贴、招待费、储备人才回访费用、招聘广告费、招聘网站使用费、招聘表格纸张费等。

4.1.2甄选成本：简历甄选、面试人员的工资、面试场地费、面试间的使用费、面试茶点费等。

4.1.3录用成本：成本包括录取手续费、试用期回访、新员工第一餐、转正面谈、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。

4.1.4安置成本：公司分立、合并时，原公司员工的遣散费用。

4.2人力开发成本

4.2.1入职培训成本：新员工入职培训时的资料费、培训人员工资、培训老师工资、培训场地使用费等。

4.2.2在岗培训成本：在职员工培训时的工资、培训场地使用费、培训器材使用费、培训老师人工工资、培训机构培训费用等。

4.2.3脱产培训成本：培训费、培训期间的人员工资、交通费用、住宿费等。

4.3人力使用成本控制

4.3.1维持成本（工资）：员工工资、各类补贴。

4.3.2奖励成本：公司各项奖励费用。

4.3.3调节成本（福利）：公司各项福利费用。

4.4人力保障成本

4.4.1劳动保护成本：涉及劳动危害性岗位的劳保费用等。

4.4.2健康保障成本：员工体检费用、健康锻练涉及的各项费用等。

4.4.3社会保险成本：社会保险和公积金费用。

4.5人力流动成本

4.5.1离职补偿成本：离职补偿金、发生劳动仲裁案件时涉及的各项