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2020年度芙蓉区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、人员情况。我中心现为两块牌子(芙蓉区园林绿化维护中心和芙蓉风景园林有限公司),一套人员;现有干部职工120人,其中在职职工61人,退休职工59人,公益性岗位编制人员为173人。?
2、机构设置。本单位无二级机构,下设办公室、财务科、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。
3、主要职能。一是维护养护职能。对建成区范围内的公共绿地(广场)履行维护作业和综合管理职责,开展修剪、保洁、洒水、补栽、病虫害防治、鲜花布景、设施维护及绿化带内杂草综合治理等工作,保障辖区的园林绿化品质。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管;组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传;辖区内绿色示范创建工作的业务指导、古树名木的保护和管理等。此外,还会根据市区计划要求,承担小额绿化工程建设职能。
(二)2020年预算执行情况?
2020年预算批复3915.47万元,全年实际到位指标6869.75万元(预算内财政拨款收入6787.71万元,预算外其他收入82.04万元);实际支出7250.49万元,其中基本支出1655万元,项目支出5595.49万元;上年结余557.83万元,本年结余177.09万元。按科目分类工资福利支出2340.5万元,商品服务支出1266.21万元,对个人和家庭补助支出294.74万元,资本性支出3349.04万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)部门资金使用情况?
园林绿化维护中心2020年财政支出7250.49万元。基本支出1655万元,主要用于人员经费及日常公用经费支出;项目支出5595.49万元,主要用于园林维护人员经费、项目经费支出。?
“三公”经费支出0万元,其中:公务用车购置及运行费0万元,全年无公务接待费支出和因公出国(境)费支出。?
(二)部门资金管理情况???????
1、编制资金使用计划,从严控制支出。根据自身的情况,科学合理地编制资金使用计划,制定费用消耗限额及定额,严格控制开支范围和开支标准,优先保证正常运转需要,最大限度地挤出资金用于事业发展,对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。?
?2、严格预算开支,建立财务管理的内部控制制度。预算一经下达,就要严格执行。主要方法是:①岗位分工控制,保证不相容职务相互分离。②授权批准控制,严格遵循授权范围和权限,重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制,制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制,采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。?
?3、加强和完善绩效考核。建立健全完备的考评体系,使各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权,调动单位负责人、职能部门和职工的积极性。??
三、部门项目组织实施情况
(一)绿化管养不断夯实,整治提升精准发力
1、以创建国家生态园林城市为抓手,对标找差,增加绿量。加强辖区主次干道、公园游园及大型广场内绿化植物修剪、水肥管理和花期控制,抓住春秋两季绿化补植黄金季节,累计补栽各类乔、灌木62万余株,补植麦冬草、马尼拉草皮等地被植物6万余平方米,全年新增绿地8.5万平方米。目前,我区建成区绿化覆盖率45%、绿地率35.8%,2项指标均已达到创建标准。
2、以长沙市“四精五有”城市环境综合管理提质为契机,攻坚克难,增强品质。一是实施长沙市“五纵五横”芙蓉路段道路空间品质提升工程。按照减模纹、增花彩、通透化、控品质等要求予以提质,同时结合慢行系统、铺装、护栏等改造,完成树池透水化改造,进一步优化道路空间,提升道路颜值。二是规划10个街角花园项目建设。街头景观错落有致,公园城市建设稳步发展,各项绿化指标进一步提升,基本形成“三季有花、四季见绿”的现代化生态园林城市风貌。三是申报浏阳河风光带西岸创建“人民满意公园”,通过更换风光带防腐木、新建公厕、加装监控等措施,不断完善浏阳河风光带服务设施,受到周边市民群众一致欢迎。
3、以打造宜居生态城市为目标,精益求精,增花添彩。一是以高品质城市绿化环境热情迎接习近平总书记来长考察,对省委南门和西门、九所南门、蓉园宾馆东门等6处重要节点设计摆放造型各异、色彩鲜艳时令鲜花10余万盆,对锦泰广场周边绿化进行细致修剪,对芙蓉路立交桥桥侧花箱进行全面升级调整,5万余盆三色梅竞相开放。二是开展行道树遮挡企业、门店招牌专项整治行动,共计完成行道树整体修剪2万余株,43家业主单位对整治结果均进行了高度评价和肯定,“一年一件事”工作成果显著。三是对韶山路、车站路、八一路等门户节点栽植时令鲜花,换花添彩,累计更换鸡冠花、夏堇、一串红等时令鲜花200余万盆。四是做好五一商圈绿化管理工作。9月,实施芙蓉广场提质
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