2020年度芙蓉区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告.doc

2020年度芙蓉区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员情况。我中心现为两块牌子（芙蓉区园林绿化维护中心和芙蓉风景园林有限公司），一套人员；现有干部职工120人，其中在职职工61人，退休职工59人，公益性岗位编制人员为173人。?

2、机构设置。本单位无二级机构，下设办公室、财务科、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

3、主要职能。一是维护养护职能。对建成区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责，开展修剪、保洁、洒水、补栽、病虫害防治、鲜花布景、设施维护及绿化带内杂草综合治理等工作，保障辖区的园林绿化品质。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内绿色示范创建工作的业务指导、古树名木的保护和管理等。此外，还会根据市区计划要求，承担小额绿化工程建设职能。

（二）2020年预算执行情况?

2020年预算批复3915.47万元，全年实际到位指标6869.75万元（预算内财政拨款收入6787.71万元，预算外其他收入82.04万元）；实际支出7250.49万元，其中基本支出1655万元，项目支出5595.49万元；上年结余557.83万元，本年结余177.09万元。按科目分类工资福利支出2340.5万元，商品服务支出1266.21万元，对个人和家庭补助支出294.74万元，资本性支出3349.04万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门资金使用情况?

园林绿化维护中心2020年财政支出7250.49万元。基本支出1655万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；项目支出5595.49万元，主要用于园林维护人员经费、项目经费支出。?

“三公”经费支出0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，全年无公务接待费支出和因公出国（境）费支出。?

（二）部门资金管理情况???????

1、编制资金使用计划，从严控制支出。根据自身的情况，科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。?

?2、严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度。预算一经下达，就要严格执行。主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。?

?3、加强和完善绩效考核。建立健全完备的考评体系，使各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的积极性。??

三、部门项目组织实施情况

(一)绿化管养不断夯实，整治提升精准发力

1、以创建国家生态园林城市为抓手，对标找差，增加绿量。加强辖区主次干道、公园游园及大型广场内绿化植物修剪、水肥管理和花期控制，抓住春秋两季绿化补植黄金季节，累计补栽各类乔、灌木62万余株，补植麦冬草、马尼拉草皮等地被植物6万余平方米，全年新增绿地8.5万平方米。目前，我区建成区绿化覆盖率45%、绿地率35.8%，2项指标均已达到创建标准。

2、以长沙市“四精五有”城市环境综合管理提质为契机，攻坚克难，增强品质。一是实施长沙市“五纵五横”芙蓉路段道路空间品质提升工程。按照减模纹、增花彩、通透化、控品质等要求予以提质，同时结合慢行系统、铺装、护栏等改造，完成树池透水化改造，进一步优化道路空间，提升道路颜值。二是规划10个街角花园项目建设。街头景观错落有致，公园城市建设稳步发展，各项绿化指标进一步提升，基本形成“三季有花、四季见绿”的现代化生态园林城市风貌。三是申报浏阳河风光带西岸创建“人民满意公园”，通过更换风光带防腐木、新建公厕、加装监控等措施，不断完善浏阳河风光带服务设施，受到周边市民群众一致欢迎。

3、以打造宜居生态城市为目标，精益求精，增花添彩。一是以高品质城市绿化环境热情迎接习近平总书记来长考察，对省委南门和西门、九所南门、蓉园宾馆东门等6处重要节点设计摆放造型各异、色彩鲜艳时令鲜花10余万盆，对锦泰广场周边绿化进行细致修剪，对芙蓉路立交桥桥侧花箱进行全面升级调整，5万余盆三色梅竞相开放。二是开展行道树遮挡企业、门店招牌专项整治行动，共计完成行道树整体修剪2万余株，43家业主单位对整治结果均进行了高度评价和肯定，“一年一件事”工作成果显著。三是对韶山路、车站路、八一路等门户节点栽植时令鲜花，换花添彩，累计更换鸡冠花、夏堇、一串红等时令鲜花200余万盆。四是做好五一商圈绿化管理工作。9月，实施芙蓉广场提质