ISO45001-2018职业健康安全体系过程关系与目标清单.docxVIP

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XXXXXX有限公司

职业健康安全体系过程关系与目标指标清单

过程类别

过程编号

过程名称

输入

输出

相关文件

IS045001:2018

频次

过程目标指标

对应部门

策划过程

P1

策划与经营管理

组织环境内外部因素

及相关方要、风险识

别评价措施一览表、

危险源、合规义务

目标指标及实现方案

目标与实现策划管理程序

5.3/6.1.1/6.2

1次/每月

目标指标统计与分析及时率100%

管理层

P2

组织环

境及相

关方管

理

组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素：a)财务因素，b)资源因素，c)人力因素，d)运营因素，e)组织治理相关因素。

相关方需求评价，内外部因素识别分析

组织环境及相关方管理程序

4.1/4.2/4.3

/4.4/5.3/5.

2/5.1/5.4

1次/每年

相关方信息要求有效识别率100%

人力资源部

P3

风险管理

组织环境内外部因素及相关方要求，外部风险，环安法规要求，政府要求。

风险措施评价分析结果，体系策划要求、合规义务的评价结果

组织风险管理程序、危险源识别评价管理程序、合规义务及合规性评价管理程序

5.3/6.1/6.2

1次/每年

风险和机遇有效识别率100%

管理层

实施过程

D1

文件化信息管理

文件需求、法律法规要求、各类运行记录

文件分发保存要求、文件清单、文件更新记录

文件信息管理程序

5.3/6.1.1/7.5

1次/每月

旧版文件回收率100%

人力资源部

D2

人力资源管理

OHS管理体系资源

的需求信息，合规义

务要求，目标指标管

理方案

设备清单、消防安

全架构图、工厂逃

生路线图、环安改

进资金投入需求

人力资源管理程序

组织知识管理程序

5.3/6.1.1/7.1

1次/每月

培训计划与培训项目实施率≥100%

人力资源部

D3

能力意识和沟通过程

信息交流对象、时机、

需求、方式、合规义务要求

相关方信息交流内容、环安影响协议

信息交流与沟通管理程序、相关方环安影响管理程序

5.3/6.1.1/7.2/7.3/7.4

1次/每年

与相关方的沟通持续有效

人力资源部

D4

运行策划和控制过程

OHS体系管理的职

责分派、合规义务要求、重大危险源清单、工厂消防平面图、消防架构图、目标指标

目标指标管理方

案、运行检查结果、废水废气噪声管理方案、消防安全管理规定、职业病预

作业危害评估管理程序、机械危害管理程序、电气安全管理程序、化学品管理程序、职业病危害风险管理程序、职业病体检管理程序、劳保用品管理程序

5.3/6.1.1/8

.1/8.3/8.4/

8.5

1次/每年

1.年度新入职员工健康体检合格率为100%,在职员工年度体检合格率为

100%

人力资源部主导，各部门配合完成

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管理方案、体系运行

的必要资源、外包的

需求、年度“三废”

检测计划

防规定

人机工程学风险管理程序、上锁挂牌管理程序、密闭空间作业管理程序、动火作业管理程序、高处作业管理程序、带电作业管理程序、压力容器及设备管理程序、

载货电梯作业管理程序

、起重及吊装作业管理程序、承包商施工管理程序、宿舍管理程序、

饭堂与餐厅管理程序

2.规范化学危险品的贮存、使用与管理。尽量减少化学品挥发、泄露发生及发生化学品挥发、泄露时尽量减少人员伤亡及环境污染。

3.预防、控制职业病发生，职业病患病人数为0

D5

应急准备和响应过程

风险分析的结果、环

境目标指标、危险源

识别结果

消防演习方案，应

急预案、职业健康

检查结果、应急管

理运行记录、事件

处置记录

应急准备与响应管理程序、工伤事故管理程序、虚惊事件管理程序、事故调查与处理管理程序

5.3/6.1.1/8.6

1次/每年

职工因工作导致的轻伤事故控制在3次以下/每年。

各部门

1次/每月

重大工伤意外事件件数为0。

火灾发生次数为0次/月

检查过程

C1

内审

内部审核计划、内审人员

内审报告，内审不符合

内部审核管理程序

9.2

1次/每年

内部审核执行率100%

管理层

管理

评审

过程运行的绩效结

果、资源充分性、内外部因素和相关需求的变化、风险措施的评价、目标达成情况、相关方环境投诉、审

核结果管理评审计划、增加频次的需求

管理评审报告、决议事项及改进措施要求、体系适宜性充分性有效性的评价结果(管理体系及其过程有效性改进)

管理评审程序

9.3

1次/每年

每年按计划进行1次管理评审

管理层

处置过程

A1

持续改进管理

目标指标、相关环境

影响