监视和测量控制程序.doc

美的(中山)电风扇制造

监视和测量控制程序

文件编号：FQEP8.2

版本号：D版

编制/日期：胡元甫2005.10.7

审核/日期：周海珍2005.10.7

批准/日期：程洪杰2005.10.8

受控状态：

发文编号：

1.0目的

对生产过程和外协/购物料、半成品、成品、顾客满意度进行监视和测量，保证生产、效劳过程的有效性和产品的符合性。

2.0适用范围

适用于风扇换气扇公司生产过程、外协/购物料、过程产品、成品的检验和试验及提供相关效劳的控制。

3.0职责

3.1体系管理中心负责客户满意度测量。

3.2质量检测中心负责进货检验和试验、成品最终检验和试验、型式试验工作，检验主管负责编制相应的检验作业指导文件。

3.3车间质检员负责本车间局部外协外购物料、过程产品的检验与试验，车间技术质量主管负责编制本车间相应的检验作业指导文件。

3.4体系管理中心负责组织对质量环境管理体系运行过程进行监视和测量。

4.0工作程序

4.1进货检验

4.1.1质量检测中心负责根据产品图纸、零部件检验标准等技术文件和《抽样标准》组织编制来料检验作业指导书和原材料检验作业指导书。

4.1.3外购外协件及原材料入库应放于指定区域，由仓管员依据ERP“采购物料清单”对其提供的物料的标识、包装、名称、规格及出厂合格证等进行核对并清点数量，上述工程符合后，仓管员填发“检测通知单”，通知来料质检员。

4.1.4质检员接到“检测通知单”后，按抽样标准进行抽样，按相应的检验作业指导书进行检验和试验，对环保物料应检查环保标识，核对环保供给商厂家，需要时抽查2-4件产品送理化室作是否含有害物资测试，检验和试验完成后，做出检验结果判定。

4.1.5当判定为合格品后：

A)属于A类物料填写“收货验收报告单”，交组长或主管审核；属于B、C类物料填写“零部件验收记录表”。

B)在“检测通知单”上检验结果栏填写合格结论后交仓管员。

C)填写“合格品标识单”贴在所检产品包装上，环保物料应标注“G或环保”。

4.1.6被判定为不合格品后：

A)填写“收货验收不合格报告单”，由检验主管审核，交质量检测中心经理评审处置。

B)在“检测通知单”上检验结果栏填写不合格结论后交仓管员。

C)填写“不合格品标识单”贴在所检产品包装上。

D)仓管员对不合格品进行隔离。

E)“收货验收不合格报告单”经评审处置后，交仓管员、供给链管理、采购员各一份，自存一份。

F)对不合格品的处置，由责任部门按《不合格品控制程序》的规定进行。

4.1.7塑料原料、钢板等原材料由理化试验人员按《理化检验和试验作业指导书》进行有关性能测试，填写原材料性能“测试报告书”。

4.1.8对检验用的颜色样品和实配的样品，需经检验确认合格并签名；对颜色样品每三个月更新一次。

4.1.9紧急放行的控制：公司对所有物料不实行紧急放行。

4.2过程检验

4.2.1文件的编制

A)各车间负责根据产品图纸、零部件检验标准等技术文件资料编制本车间相应检验作业指导书，质量检测中心主管或经理会签，车间主任审批。

B)车间根据产品的检验需要，编制《-----车间过程检验管理细那么》，经车间主任审核，体系管理中心会签，制造部部长审批。

C)对检验文件的修改，按《文件和资料控制程序》的要求进行。

4.2.2过程检验的实施和控制

A)过程产品的检验方式有：自检、互检、首检、巡检、抽检和全检等。

B)公司编制《各车间形成记录的质控点设置情况一览表》见附表1，对过程检验质控点进行规定。

C)车间按《各车间形成记录的质控点设置情况一览表》设置质控点，配置质检员。

D)车间质检员按照《-----车间过程检验管理细那么》中规定的要求和检验作业指导书实施过程检验控制。

E)各工序操作人员按作业指导卡的要求进行自检与互检。

F)检验记录应填写完整，并由质检班长汇总后交车间质量主管归档保存。

G)车间质检员负责车间产品检验状态标识，质量主管或工艺人员负责车间产品标识的检查和监督。

F)检验、测量、试验设备的使用按《监视和测量装置控制程序》执行。

4.2.3不合格品的控制

A)质检员在检验过程中发现了不合格品，应要求操作者立即改正，并对不合格品做好标识。

B)对于零星不合格品，能返工的应及时返工并检验，不能及时返工的进行隔离，集中存放处理，处理方式按《不合格品控制程序》执行。

C)对于批量不合格品，应进行隔离，处理按《不合格品控制程序》执行。

4.2.4各车间质量主管应每月对检验记录进行汇总分析，形成“车间月度质量报表”，报体系管理中心，每月根据质量分析结果进行质量改良，必要时可填发“纠正预防措施单”。

4.3成品检验