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原材料的管理制度
原材料的管理制度1
为加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,
制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购
的方法。否则,任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明状况,在确认仓库无货的状况下,
方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意
事项。
2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:
如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公
室办理。
二、在物资采购时,务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗
物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一
笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部
长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下,或单台件2万元以下的,
由主管副总经理签批,价值5万元以上和单台件2万元以上的,由公司总经理签
批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡状况予以付款。
否则,财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中,各有关人员要增强职责心,坚持“谁订货谁负责”
和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负
责,并承担连带职责。
六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权
谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的职责。
原材料的管理制度2
1、原材料进厂入库,仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损,产地、
日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡,包括名称、________、编号、到
货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁,应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量,由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养,搞好清洁卫生,及时检查安全、通风、防潮消
防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作,杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理:
整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。清
洁:做好有用物资及场地保洁工作。
清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。
素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、
防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全,严禁外人吸烟入库。
服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。
__X公司
原材料的管理制度3
第一章总则
第一条目的。
为规范原材料入库管理,使各项作业有序进行,特制定本制度。
第二条适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。
第二章原材料入库规定
第三条暂收作业流程
(1)供应商送交原材料时,仓库人员必须填写“入库单”一式三联,详细
填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将“入库单”送到
点收处。
(2)仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供
应商所送之物料进行点收,核对物料质量与“入库单”无误后,再核对订单数量
与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
(3)超交的原材料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验
收的处理。
(4)点收人员核对无误后,在入库单上签字,并将其内容转记于原材料暂
收日报表。
(5)点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以
及其他特殊情况时,应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。
第四条验收检查。
(1)原材料的验收检查,由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。
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