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原材料的管理制度

原材料的管理制度1

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，

制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购

的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，

方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意

事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:

如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公

室办理。

二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗

物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一

笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部

长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，

由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签

批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”

和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负

责，并承担连带职责。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权

谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。

原材料的管理制度2

1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、

日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、________、编号、到

货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。

3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消

防器材及安全标志等设施。

6、对变质、过期原料应及时处理。

7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。

8、现场7S管理：

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清

洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、

防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

__X公司

原材料的管理制度3

第一章总则

第一条目的。

为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。

第二条适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。

第二章原材料入库规定

第三条暂收作业流程

（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细

填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到

点收处。

（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供

应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量

与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验

收的处理。

（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂

收日报表。

（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以

及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。

第四条验收检查。

（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。