风险和机遇评及其应对措施表.docx

风险和机遇评及其应对措施表

编号：

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

内外部因素及相关方描述

风险和机遇

可能性×严重性

等级

执行部门

时限

外部因素

法律法规标准

法律法规内容的变化

风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律法规的更新信息了解不够及时，准确。不能转化为公式制度执行，使公司在管理方面存在隐患。

4×4=16

高

随时关注质量、环境和职业健康安全相关法律法规的变化，并收集评价和组织员工进行

学习

综合部、技术部

全年

机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高公司知名度

具体落实质量、环境和职业健康安全相关法律法规的要求。

行业标准的变化

风险：为适应行业标准变化，会带来零部件成本增加。

3×4=12

一般

收集更新行业标准，确定适时更新企业标准，积极匹配新技术，提高产品性价比

综合部、技术部

全年

机遇：行业标准变化，进入行业的门框提高，竞争对手有可能减少。

相关方

监督部门的监督力量

风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。

3×4=12

一般

各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作

各部门

全年

机遇：公司质量、环境和职业健康安全的变化，给公司带来新的发展机遇。

职能部门加大公司内部质量、环境和职业健康安全制度执

行情况的检查

供应商的要求

风险：供应商不遵守公司的质量、环境和职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。

2×3=6

一般

对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作

采购部

全年

机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

内外部因素及相关方描述

风险和机遇

可能性×严重性

等级

执行部门

时限

健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。

客户的需求

风险：客户对公司质量、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。

2×3=6

一般

销售部加强与客户进行沟通，统一双方的质量、环境和职业健康安全标准

销售部

全年

机遇：公司质量、环境和职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

第三方的要求

风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的质量、环境和职业健康安全影响，或是第三方的质量、环境和职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突

2×3=6

低

各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的质量、环境

和职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨

综合部、技术部

全年

机遇：第三方要求会完善公司的质量、环境和职业健康安全管理水平

技术

新领域、新设备、新工艺

风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的质量、环境和职业健康安全风险。

3×3=9

一般

公司根据目前的技术水平，制

定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。

技术部、生产部

全年

机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。

市场

市场竞争力

风险：公司为保障质量、环境和职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

3×4=12

一般

完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高

综合部、技

术部、生产

部

全年

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施公司的竞争优势。

执行情况

类别

内外部因素及

相关方描述

风险和机遇

可能性×严重性

等级

执行部门

时限

机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。

社会

本地失业率

安全感

教育水平

公共假日

工作时间

风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。

2×2=4

低

企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。

综合部、生产部

全年

机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。

内部因素

公司运营

管理流程

风险：目前公司质量、环境和职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是质量、环境和职业健康安全管理要求执