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预算管理工作职责描述
1、结合公司管理需求,建立并制定切实可行的财务预算管理办法,并根据实际情况优化完善;
2、制定年度财务预算编制指南,并下发,同时督促和指导各部门编制部门年度预算;
3、受理预算调整申请,并对申请进行初审,并提出预算调整建议;
4、按照领导审批意见,调整原预算目标;
5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况,确保预算目标的完成;
6、依据实际执行情况,实行预算预警;
7、定期分析各部门预算执行情况,编制《预算执行差异分析报告》。
预算管理工作职责描述(二)
1.根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。
2.实时管控预算执行情况,对预算执行异常预警并分析反馈风险点。
3.按月出具事业部级预算执行分析情况报告,分析各个模块运营中存在的问题,并提出建议和控制措施。
4.按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。
5.每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。
6.与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财经管理部门高效协作,基于业务数据构建全面预算分析模型。
7.负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通,事务处理工作。
8.负责事业部整体成本分析管理。
预算管理工作职责描述(三)
1、项目BP流程支持和跟踪(OP和MP管控);
2、控制以及分析研发支出;
3、负责项目概算、预算、核算管理,项目分析报告(实际,预测,预示分析);
4、支持项目经理和项目团队(DOA申请和跟踪,付款和验收协调,预算调整,时间计划管控等);
5、通过成本动因分析,进行项目成本控制;
6、负责项目财务分析,提出财务改进建议和风险预警,支持项目管理决策;
7、项目财务支持和项目资金管理;
8、支持公司财务主管汇总公司财务报表(实际,预测,预示分析)。
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