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文件编号
HFDS-QC-01
修改版次
第1版第1次
来料质量控制流程
生效日期
2016/1/19
页码
第1页共1页
目的：建立公司外购件及外协产品进料检测流程，规范外购件及外协产品进料管理流程标准。
适用范围：外购件回厂进料检验，外协加工产品回厂进料检验。
流程名称：来料质量控制流程。
流程内容：流程说明
相关附件：《检验通知单》、《检验报告》、《不合格评审单》、《退货单》、《入库单》
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
核准分析检验数据执行检验接到检验通知单处理退货联系供应商发出不合格《检验报告》办理入库工作结束开始收货
核准
分析检验数据
执行检验
接到检验通知单
处理退货
联系供应商
发出不合格《检验报告》
办理入库
工作结束
开始
收货
仓库
送检单
供应商送货，仓库验收物料型号和数量是否与采购单或送货单相符，若相符进行入场管理，并放置待检区。
仓库
采购订单/送货单
仓库开具检验通知单，送交外检员IQC进行检验（送检单需注明产品型号、数量等信息）。
检验员
检验通知单/检验报告
IQC按照相关检验标准、图纸、进货检验指导书等资料进行检验，并将检验结果记录于《检验报告》中。
检验员
检验通知单
对抽检数量进行分析，判断来料的合格与否，并进行结果指示。合格品办理入库手续，不合格时需开具纠正与返修或返工通知单交于供应商或外协厂家。
总经理（质量副总）
不合格评审单
根据仓库库存数量和公司相关部门审核意见作出特采的，报总经理核准后入库。重大品质问题作直接退货处理。
检验员
不合格《检验报告》
质检员将《检验报告》传递到采购部
采购员
不合格《检验报告》
采购部通知供应商办理退货或返修，并要求供应商回复不合格原因和整改措施。
采购员
退货单
采购员及时补货手续，确保生产进度。
仓库管理员
入库单
仓库管理员进行合格品入库存放，记录备案。
发放日期：编制：审核：批准：
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