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金蝶K/3ERP系统管理制度

（试行稿）

1.目的：为了保障金蝶K/3ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准

化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。

2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。

3.权责：

3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

4.定义：

（无）

5.工作程序：

5.1.ERP业务流程图：

图示说明

图表色别责任部门图标说明

资产管理中

流程次序从上到下、从左到右。

营销中心

制造中心计上下业务具有承接关系，或下

制造中心仓一个业务可由上一个业务直接

制造中心采下一个业务必须以上一个业务

制造中心生的结果为基础展开，

根据业务实下一个业务可以上一个业务结

际由资产管果为参考数据展开，过程给予

销售订单

计划管理系统MPS运算系统MRP运算

系统自动生成成品系统自动生成系统自动生成半成系统自动生成委外

生产任务单采购申请单品生产任务单加工任务单

采购申请单

采购订单系统自动生成投料单

采购发票入库核算

外购入库单钩稽

费用发票

领料单

半成品入库

委外加工出库单

生

成

出库核算凭

证

委外加工入库单采购发票

钩稽

费用发票

核销

领料单

成品入仓固定资产管理

销售费用发票

销售出库通知单

应收帐款管理