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进料检验控制程序

一、目的

为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材

料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，

特制定本程序。

二、适用范围

本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试

验。

三、职责

1、品质部负责进货的检验和试验工作。

2、品质部部长审核检验报告。

3、原料库负责验收采购的数量（重量）并检查包装及外观情况。

4、品质部制定“进料检验控制作业标准”。

四、进料检验流程

1、品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部部长批准后发放至

检验人员执行。来料检验和试验规程包括材料名称、检验项目、方法、

记录要求等。

2、资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、

品质部。

3、原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单”、“送检单”检

查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“原材料入库单”，并

通知品质部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。

4、原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“原材料检验

控制作业标准”进行抽样。

5、检验人员根据“原材料检验控制标准”对原材料进行检验，并

填写“原材料检验报告单”，交品质部部长审批。

6、检验员将审批的“原材料检验报告单”作为检验合格的原材料

的放行通知，通知原料库入库。原料库库管员对原材料按检验批号标

识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

7、检验人员对抽样样品进行贮存和保管。

8、检测中不合格的原材料根据“不合格品控制程序”的规定处置，

不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

9、如生产急需来不及检验和试验时，须按“不合格品控制程序”

的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

10、进料检验和试验记录由品质部进货检验组按规定期限和方法保

存。

五、实施要点

1、检验员受到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、

品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。

2、判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收

单并通知仓管员办理入库手续。

3、判定不合格，即将进料标示为“不合格”，填妥检验记录表及验

收单并将检验情况通知采购单位，由其依据实际情况决定是否需要特

采。

（1）如不需要特采，即将进料标示为“退货”，并于检验记录表、

验收单内注明退货，由仓管员及资材办理退货手续。

（2）如需特采，即将进料标示为“退货”，并于检验记录表、验收

单内注明处理情况，通知有关部门办理入库、部分退回或扣款等有关

手续。

4、进料应于收到验收单后一日内验收完毕，但紧急需要的进料优

先办理。

5、检验时，如无法判定合格与否，则应请技术部、生产部门等派

员会同验收，共同判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内

签字。

6、检验员执行检验时，抽样应随机化，不得以私人感情或个人认

为合用为由予以判定。

7、回馈进料检验情况，并将进料供方交货质量情况及检验处理情

况登记在供方供货质量记录卡内，每月汇总于供方交货质量月报表内。

8、依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。

9、检验仪器、量规的管理与校正工作，确保其能正常使用。

10、进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客

户经理。

六、相关文件

1、进料检验控制作业标准。

2、材料检验报告单。

3、不合格品控制程序。

4、紧急放行控制作业标准。