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商业银行机房设备管理制度

第一章：总则

第一条：为保障商业银行中心机房基础配套设施的安全、可靠、连续、稳定运行，提高机房设备运行维护的科学化、规范化水平，根据《商业银行机房管理制度》相关内容，制定本管理规范。

第二条：该制度适用于商业银行股份有限公司机房。

第三条：机房设备涵盖内容：

机房以其内部设施功能分为以下三类：

机房环境：包括电力供应、温度、湿度、地板、照明、消防、视频监控、门禁系统等外界条件。

机房设备：包括UPS、空调、计算机、网络设备、服务器、安全设备、综合布线等。

应用系统：依靠计算机设备运行，提供相应功能的系统、软件等。

第四条：机房管理的岗位职责分工：

机房工作人员：包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。

机房负责人：机房直接负责人，主要职责包括：

负责机房的整体管理工作

管理机房环境、机房设备及应用系统，保证其正常运行和财产安全

管理机房工作人员日常工作

制定与机房管理相关的制度和规定

撰写机房事故报告

设备管理员：负责机房设备的管理，主要职责包括：

遵守机房管理制度

负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护

负责设备及配件进出机房的管理

协助综合管理部进行固定资产盘点

管理与设备相关的文档、资料

填写《重要设备运行情况登记薄》

系统运维工程师：负责机房应用系统运行和维护，主要职责包括：

遵守机房管理制度

负责机房应用系统的运行和维护

负责应用系统的数据、文件备份

管理与系统维护相关的文档、资料

填写《重要设备运行情况登记薄》

第五条：相关单据

《重要设备运行情况登记薄》

第二章：人员出入管理

第六条：人员出入是指机房工作人员或非机房工作人员出入我行机房的行为。

第七条：出入机房需要具备的条件：

遵守机房管理制度

具备明确的工作任务

机房工作人员或依照审批流程获得批准的非机房工作人员

没有携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品

第八条：非机房工作人员出入机房的申请人，审核人

出入机房申请由外来人员提出申请，经过机房负责人身份核实批准后进入机房，由专人全程陪同或监督，并做好外来人员登记记录。

第九条：非机房工作人员进入机房的申请

申请人提交机房出入申请，注明进入时间，申请人，所办事宜，进入机房人数等信息，经过机房负责人审核通过后方能进入机房。

申请中涉及施工的，需要申请人同时提供施工方案由机房负责人审批。施工方案中还应提供风险评估及应急处理方案。

由机房负责人审批通过后，在正式施工前，施工人员必须经过安全培训，施工时须有机房工作人员陪同。

第三章：机房安全

第十条：机房安全包括机房环境安全、机房设备安全和应用系统安全。

第十一条：机房工作人员在机房安全中的工作要求：

遵守我行的机房管理制度，不得泄漏我行各种资料和数据。

重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。

严禁在机房内吸烟、喝水、吃食物或进行剧烈活动

严禁将机房钥匙临时或长期借给他人使用

第十二条：机房环境、设备安全

设备管理员负责机房环境和设备安全，工作要求如下：

每月检查机房消防器材、监控设备，确保其有效性，上报结果至机房负责人

每天检查机房电源及所有空气开关状态，填写《重要设备运行情况登记薄》

每天检查机房门窗，保证下班时间门窗上锁

每周对机房环境进行清洁，保持机房整洁

第十三条：应用系统安全

系统运维工程师负责应用系统安全，工作要求如下：

不定期但最长不超过一个月必须更改系统密码

每天检查系统安全日志，填写《重要设备运行情况登记薄》

检查应用系统运行状况

第十四条：相关单据

《重要设备运行情况登记薄》

第四章：机房环境管理

第十五条：机房环境管理指维护机房内提供电力保障和温度湿度保障的设备，为机房内的计算机、网络设备等提供稳定可靠的运行保障条件。

第十六条：机房环境管理责任人

设备管理员负责机房环境管理的主要工作。

第十七条：保障机房环境所需的设施

供配电系统、空调、消防、视频监控、门禁系统、安保等是保障机房环境正常的最基本设施。

第十八条：供配电系统

供配电系统（包括UPS）应具有7*24小时不间断运行的能力，具有良好的功率扩展性；具有异常报警功能；布线系统要满足国家综合布线标准要求；供电电源质量应符合GB50174-2008A级，接地电阻均小于4Ω，零地电压小于1V；应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电；须具有避雷装置，且设置交流电源地线。

机房内的电源开关、电源插座要明确标出所控制的设备。

收到物业市电故障通知时，及时评估对机房运行带来的影响，并上报应对方案。市电故障期间安排人员值班。

每天记录UPS负载和电池供电时间，每季度由厂家维保人员维保检查一次配电柜，检查UPS整