医美整形医院3月运营执行方案.docx

项目名称

3月份经营计划

编号

运营（字）202203（1）号

项目负责部门

运营管理中心、营销管理中心

项目负责人

编制

审核

批准

编制时间

审核时间

执行时间

一：3月份经营目标计划书

考核阶段

2021年3月1日至2021年3月31日

为了有效执行公司月度经营利润和管理目标，明确双方的责、权、利，维护公司发展和整体利益，顺利完成公司2019年10月份的经营目标，经双方充分协商，特签订本计划书。

本人现郑重承诺：本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定，以公司利益为已任，和本部门同事一起勤恳工作，共同达成下列目标，如未能达成相关目标，愿意接受相应的考核处理：

类别

月度总业绩

（目标）

月度总业绩

（挑战）

3月1日-3月31日

110万元（业绩）

120万元（业绩）

备注：各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。

二：两大渠道3月份目标计划

渠道

终端渠道（直客及网络）

美业和异业联盟渠道

业绩占比

50%

50%

业绩目标

55万

55万

业绩挑战目标

60万

60万

正负激励考核

1）终端渠道完成业绩目标，奖励1000元，美业和异业联盟渠道完成业绩目标，奖励1000元，作为部门活动基金。

2）终端渠道完成业绩目标，奖励1500元，美业和异业联盟渠道完成挑战目标，奖励1500元，作为部门活动基金。

签字确认

三：三大科室3月份目标计划

部门

美容外科

微整科

皮肤科

占比

45%

25%

20%

目标

44万

27.5万

22万（5万二开业绩）

挑战目标

48万

30万

24万

正负激励考核

科室业绩指标完成奖励：

整形外科奖励1000元、微整科奖励500元、皮肤科奖励800元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。

科室业绩挑战指标完成奖励：

整形外科奖励1500元、微整科奖励800元、皮肤科奖励1500元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。

以上激励以科室实际完成业绩为前提。全院业绩未完成，但某一科室业绩完成，业绩完成激励仍有效。

签字确认

备注：科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准，不含充值和未划扣及挂账欠费金额。

四：市场部3月业绩分解

总计

7

14

10

10

14

55

8

15

11

11

15

60

五：现场咨询部3月份目标计划

部门

现场咨询（单位/万）

姓名

个人总业绩指标(万)

45

45

20

18

18

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客（复诊）

老客

新客（复诊）

老客

25

20

25

20

5

15

3

15

3

15

个人总业绩挑战指标(万)

48

48

24

20

20

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

26

22

26

22

7

17

3

17

3

17

现场咨询

正负激励考核

个人月度总业绩指标完成率低于80%，负激励200元；完成个人月度总业绩指标，正激励500元；完成个人月度总业绩挑战指标，正激励1000元。

个人月度老客业绩指标完成率低于80%的，正负激励500元；个人月度老客指标完成的，正激励500元。

个人复诊到院率低于30%，负激励300元；复诊到院率达到50%的，奖励500元。

个人月度复诊成交率低于60%，负激励300元；复诊成交率高于80%的，奖励500元。

完成个人月度总业绩指标的，负激励一律取消，奖励正常执行。

完成全院月度总业绩指标，部门（团队）奖励1500元活动基金；完成全院月度总业绩挑战指标，部门（团队）奖励2500元活动基金。

完成全院月度总业绩指标，部门主管正激励1000元；完成全院月度总业绩挑战指标，部门主管正激励2000元。

本月营销活动奖惩措施见具体活动方案。

激励政策

详见咨询部月度考核细则

六：营销部3月份目标计划

（一）业绩目标：110（直客40，渠道200业绩）

项目

皮肤美容

注射美容

整形美容

业绩分解

22

27.5

44

（二）初诊目标：290

项目

皮肤美容

注射美容

整形美容

初诊分解

100

120

70

七：3月份专家坐诊安排：

专家坐诊表

专家（国籍）

擅长项目

中胚层治疗/超声炮/热拉提

皮肤疾病类治疗（斑痘类）

时间

12/16/23暂定

9/16/24

八、3月份营销活动：

时间

活动主题

活动形式

推广项目

全月

皮肤科升级盛典

全项升级

抗衰类项目

全月

新春特惠

特价

全线

9

细胞再生术专场

专场优惠（干小姝）

敏感肌治疗+黑眼圈+斑类治疗

12

形体专场

专场优惠

黄金微雕+超声炮

16

超热专场

专场优惠

超声炮+热拉提

23

黄金微针专场

专场优惠（胡南/干小姝）

黄金微针

九、3月份内运营政策（直客各平台转化升单）：

通用运营政策：

整

形

外

科

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4800元

2022元

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6