医美整形医院4月运营执行方案.docx

项目名称

4月经营计划

编号

运营（字）202104（1）号

项目负责部门

运营管理中心、营销管理中心

项目负责人

阮晓锋

编制

审核

批准

编制时间

审核时间

执行时间

一：4月份经营目标计划书

考核阶段

4月1日至4月30日

为了有效执行公司月度经营利润和管理目标，明确双方的责、权、利，维护公司发展和整体利益，顺利完成公司2019年10月份的经营目标，经双方充分协商，特签订本计划书。

本人现郑重承诺：本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定，以公司利益为已任，和本部门同事一起勤恳工作，共同达成下列目标，如未能达成相关目标，愿意接受相应的考核处理：

类别

月度总业绩

（目标）

月度总业绩

（挑战）

10月1日-10月30日

120万元（业绩）

140万元（业绩）

备注：各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。

二：两大渠道4月份目标计划

渠道

终端渠道（直客及网络）

美业和异业联盟渠道

业绩占比

40%

60%

业绩目标

48万

72万

业绩挑战目标

56万

84万

正负激励考核

1）终端渠道完成业绩目标，奖励1000元，美业和异业联盟渠道完成业绩目标，奖励1500元，作为部门活动基金。

2）终端渠道完成业绩目标，奖励1500元，美业和异业联盟渠道完成挑战目标，奖励2000元，作为部门活动基金。

签字确认

三：三大科室4月份目标计划

部门

美容外科

微整科

皮肤科

占比

40%

25%

35%

目标

48万

30万

42万

挑战目标

56万

36万

49万

正负激励考核

科室业绩指标完成奖励：

整形外科奖励1000元、微整科奖励500元、皮肤科奖励800元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。

科室业绩挑战指标完成奖励：

整形外科奖励1500元、微整科奖励800元、皮肤科奖励1500元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。

以上激励以科室实际完成业绩为前提。全院业绩未完成，但某一科室业绩完成，业绩完成激励仍有效。

签字确认

备注：科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准，不含充值和未划扣及挂账欠费金额。

四：市场部4月业绩分解

部门

市场部（单位/万）

姓名

总计

基础目标

15

15

15

10

10

102

72

挑战目标

18

18

18

11

11

112

84

正负激励考核

1、基础目标（5万-8万）提成为2%.（回款）

2、8万-11万区间业绩提成为2.5%.（回款）

3、11万-15万区间业绩提点为3%.（回款）

4、15万-20万区间业绩提前为3.5%.（回款）

5、基础目标未完成负激励500元/300元。

6、挑战目标完成奖金王文/史尚坤/杨国军1000、孟凯/徐虎/朱煜强800。

7、完成基础目标，部门奖励1000元，完成总挑战目标,部门奖励2000元。

五：现场咨询部4月份目标计划

部门

现场咨询（单位/万）

姓名

个人总业绩指标(万)

40

40

40

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

25

15

25

15

25

15

个人总业绩挑战指标(万)

47

47

47

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

28

19

28

19

28

19

现场咨询

正负激励考核

个人月度总业绩指标完成率低于80%，负激励200元；完成个人月度总业绩指标，正激励500元；完成个人月度总业绩挑战指标，正激励1000元。

个人月度老客业绩指标完成率低于80%的，正负激励500元；个人月度老客指标完成的，正激励500元。

个人月度总新客（初复诊）单体(个人总业绩/个人接待总初诊人数)低于3000元的，负激励300元；达到5000元的，正激励300元；达到6000元的，奖励500元。

个人复诊到院率低于30%，负激励300元；复诊到院率达到50%的，奖励500元。

个人月度复诊成交率低于60%，负激励300元；复诊成交率高于80%的，奖励500元。

完成个人月度总业绩指标的，负激励一律取消，奖励正常执行。

完成全院月度总业绩指标，部门（团队）奖励1500元活动基金；完成全院月度总业绩挑战指标，部门（团队）奖励2500元活动基金。

完成全院月度总业绩指标，部门主管正激励1000元；完成全院月度总业绩挑战指标，部门主管正激励2000元。

本月营销活动奖惩措施见具体活动方案。

大单奖励

大单奖：3万=300元，5万=600元，8万=1000，10万=1500，与提成制度有冲突，以经营政策为主。其他参考现场咨询提成制度

其他月度单项奖

激励政策

眼部手术单笔6800以上者奖100元；鼻部手术单笔9800以上者奖励100元，纳米微颗粒脂肪胶单笔25800以上奖励300元。

肋