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医院卫生管理规章制度

医院卫生管理规章制度「篇一」

1、各科室负责人要认真抓好本辖区的卫生保洁工作，积极组织并带头参加周

末卫生大扫除。

2、各科室要认真做好垃圾分类工作，所有医疗垃圾必须装入黄色垃圾袋，交

专人收集。禁止一次性工作帽、手套、棉签、纱布等医疗垃圾乱丢乱扔。

3、各科室室内要保持整洁干净，无蜘蛛网、无蟑螂、无烟头、无“牛皮

鲜”，地面无垃圾，墙面无灰尘，无卫生死角，做到窗明几净六面光。

4、各科室清洁用具要定期消毒，防止交叉感染。

5、各科室室内禁止吸烟，全体工作人员要成为“戒烟劝导员”，把“无烟医

院”落到实处。

6、各科室要负责保持辖区内公共设施完好，如有损坏要立即报告相关职能科

室。

7、各科室要做好室外包干区域的卫生保洁工作，做到无杂草、无垃圾。

8、各科室要协助保卫科做好车辆整治工作，不乱停乱放，要定点停放、秩序

井然。确保急救通道畅通无阻。

医院卫生管理规章制度「篇二」

一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出。单

位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，

由领导批准后提取。

三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管

理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。医院应当定期检查、清理银

行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。医院应当加强对银行结束凭证的

填制、传递及保管等环节的管理与控制。

四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支

票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据，套取

银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使

用银行账户。

五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款

余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原

因，及时处理。

六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相

符。发现不符，及时查明原因，作出处理。

七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写

《支出凭单》，注明用途及金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本

管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。

八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和医院领导的批示，以及

经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金。

九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据上加盖“现金收

讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。

医院卫生管理规章制度「篇三」

为全面反映医院历年经营和管理工作的内容，妥善完整地保存各类重要文件、

资料，加强档案管理工作的规范化、标准化、程序化，制定本制度。

1、适用范围

本制度适用于医院各类档案的管理。

2、职责部门

2.1院办（人事行政部）负责院级文件档案的管理工作。

2.2部门（科室）指派专人兼任档案管理员，负责部门（科室）档案的日常管

理工作。档案管理人员变动须及时办理交接并通知院办（人事行政部）负责人。

2.3院办（人事行政部）负责指导与监督各部门档案管理的实施情况。

2.4部门（科室）负责人负责审批本部门（科室）普通文档的借阅申请，其它

文档的借阅申请由总经理（院长）或指定负责人审批。

2.5机密文件借阅、所有文件的复制及销毁申请由总经理（院长）或指定负责

人审批。

3、档案收集、归档

3.1凡医院缮印发出的公文（含定稿和打印的原件与附件、批复请示、转发文

件等），原件一律由院办（人事行政部）统一归档管理，发文复印件按规定由收文

部门各自归档。

3.2各部门处理完毕或批存的文件材料，由部门文秘集中统一整理、归档。

3.3一项工作分别由几个部门（科室）参与办理形成的文件、决议，由主办部

门（科室）负责收集整理，交院办（人事行政部）归档。

3.4部门（科室）组织召开的工作会议纪要与有关材料由本部门（科室）收

集、归档。

3.5医院召开的工作会议文件由院办（人事行政部）收集、归档，并由会议组

织部门（科室）指