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2020年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市花鼓戏剧团

二O二一年六月二十二日

浏阳市花鼓戏剧团

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市花鼓戏剧团坚持“两为”方向，牢记“双百”方针，严格遵守国家颁布的各项法规和政策。认真履行上级文化主管部门对县属艺术表演团体的目标责任书规定的权力和义务。牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。服从市委、市政府、市委宣传部、市文体广电局的安排，做好“政府买单、送戏下乡”等各项文艺宣传工作。在继承传统的基础上，积极探索花鼓戏事业的发展新路，制定发展规划，落实具体措施，确保浏阳花鼓戏文化遗产的传承。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市花鼓戏剧团部门决算，属于独立核算单位。浏阳市花鼓戏剧团决算包括下设办公室、财务部、综合部、业务部、演出部。

单位年末实有人数40人，其中在职人员22人，合同聘用人员18人。

（三）年度重点工作计划

2020年，浏阳市花鼓戏剧团在局党组的正确领导下，紧紧围绕工作重点和各项目标工作任务，认真履行岗位职责，深化花鼓戏剧团改革，增强了面向市场、面向群众的公共服务能力。以“一河诗画，满城烟花”为契机，文化惠民为宗旨，全年共计送戏下乡惠民演出128场次，观众达到15万人次，精心策划、组织、参与了“阔步前行”春节期间花鼓戏专场惠民展演、“我的中国梦文化进万家”、“不忘初心、牢记使命”七一专场故事演讲会、“2020幸福重阳”、“祭孔大典”、“湘赣边交流活动”“文化进企业和社区”等众多活动的大型演出。

二、部门收入支出资金执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年收入、支出年初预算为489.75万元，2020年收入、支出年初预算为489.9万元，与上年相比增加0.15万元，基本上持平。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入、支出决算数675.83万元、预算数489.75万元，增加186.08万元；2020年收入、支出决算数611.16万元、预算数489.9万元，增加121.26万元，增减绝对值为64.82万元，增加变动主要原因是其他收入增加。

1.收入支出与预算对比分析。2020年收入、支出决算数611.16万元、预算数489.9万元，增加121.26万元，增长24.75%，增加原因是年度配套资金增加。

2.收入支出结构分析。2020年收入611.16万元，其中财政拨款收入589.7万元，占总收入的96.49%，其他收入21.46万元，占总收入的3.51%。

2020年支出611.16万元，其中工资福利支出359.37万元，占总支出的58.8%，商品和服务支出189.19万元，占总支出的30.96%，对个人和家庭的补助支出52.61万元，占总支出的8.6%，资本性支出10万元，占总支出的1.64%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费。2020年“三公”经费支出预算数2.84万元、决算数2.84万元均为公务用车运行费。

（2）会议费。2020年会议费支出预算数0万元、决算数0万元，与上年度保持一致。

（3）培训费。2020年培训费支出预算数0万元、决算数0万元，与上年度保持一致。

（4）政府采购支出。2020年政府采购支出为0万元，与上年度保持一致。

（三）年末结转和结余情况。

2020年收入611.16万元，其中财政拨款收入589.7万元，占总收入的96.49%，其他收入21.46万元，占总收入的3.51%。

2020年支出611.16万元，其中工资福利支出359.37万元，占总支出的58.8%，商品和服务支出189.19万元，占总支出的30.96%，对个人和家庭的补助支出52.61万元，占总支出的8.6%，资本性支出10万元，占总支出的1.64%。

年末收支相等无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年初资产合计数195.51万元，负债合计数8.78万元，资产负债率为4.49%。2020年末资产合计数171.64万元，负债合计数8.78万元，资产负债率为5.12%。资产负债率增减变动的主要原因是：新会计制度固定资产补提折旧。

（五）部门整体支出绩效情况。

1、送戏下乡、共享文化惠民成果。剧团2020年继续以群众文化需求为导向，坚持“文化惠民文化为民，面向基层和群众精心策划组织、积极主办、参与开展了形式多样化的惠民演出，全年共计场次达到128余场，观众达到15万人次。如：“雅韵三湘、美丽浏阳传统经典剧目惠民演出、春节团拜会、我的中国梦文化进万家、我是雷锋家乡人湖湘文化送春风暨3.8妇女节基层文艺演出、2020幸福重阳传统戏曲进乡村演出活动，深受老百姓的喜欢并得到了各级领导的高度赞扬和好评。

2、品牌活动彰显文化自信与担当。聚焦中国梦