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关键工序卡控管理实施细则

第一章总则

第一条为确保项目实现安全质量目标，强化关键工序过程安全质量控制，

保证安全质量管理有效运行，特制定本细则。

第二条本细则在股份公司《关键工序卡控办法》要求的基础上，结合项

目关键工序卡控管理的实际情况制定。

第二章职责和分工

第三条项目经理是项目关键工序卡控管理的第一责任人，负责项目关键

工序卡控措施的审定及对关键工序卡控实施过程的监督检查等工作。

第四条分管生产副经理是项目关键工序卡控管理实施的第一责任人，负

责现场关键工序卡控的执行和落实，并参与关键工序的辨识和现场关键工序验

收。

第五条总工程师是项目关键工序卡控管理的主要责任人，负责组织关键

工序梳理及安排、组织关键工序辨识和落实责任人、审核关键工序卡控措施以

及组织关键工序交底和关键工序现场验收等工作。

第六条安全生产总监是项目关键工序卡控管理实施的总要责任人，必须

参与关键工序卡控管理的每个环节，如关键工序辨识、关键工序实施过程监督

检查、关键工序现场验收等。

第七条工程管理部是项目关键工序卡控管理的主要责任部门，负责关键

工序的梳理、关键工序卡控措施编制和相关资料归档，并参与关键工序卡控交

底、关键工序过程控制和现场验收等工作。

第八条安质环保部是项目关键工序卡控管理的重要落实部门，主要负责

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关键工序卡控过程监督检查及资料收集、整理等工作。

第九条项目经理部其他相关部门必须积极参与关键工序卡控，确保现场

施工质量可控。

第三章卡控方式和方法

第十条工程开工前，总工程师组织相关人员梳理关键工序，并制定关键

工序卡控措施（见附件1：关键工序卡控表）及关键工序卡控管理办法，落实

关键工序卡控责任人，经项目经理审批后，组织现场相关人员（分管生产副经

理、领工员、技术人员、作业班组）交底并实施（见附件2：关键工序交底记

录表）。

第十一条梳理的关键工序和管理办法要具有实际操作性，针对各项目实

际情况，应明确各关键工序的检查验收级别和频次（如哪些工序必须总工程师

每次检查验收，哪些工序有安质环保部负责人验收即可，哪些工序总工程师每

隔××次检查验收一次等）。

第十二条现场必须按照关键卡控交底落实，工序完成后组织验收，实施

过程工程部和安质环保部必须加强过程监控。

第十三条每个关键工序建立关键工序卡控表，表中对每个关键工序制定

相应卡控要点，每个卡控要点制定具体的检查内容，每项检查内容有相应的控

制措施、相关检验评定标准及检查落实人、责任领导，关键工序卡控表由安质

部环保部收集整理后交工程部归口存档，并建立好相应卡控台帐。

第十四条关键工序卡控现场实施执行“签认制”，每个关键工序施工完

成后必须检查验收并完成关键工序卡控表签认方可实施下道工序（见附件3：

关键工序验收记录表）。

第十五条安质环保部做好关键工序卡控执行及卡控表签认的收集、整理、

统计工作，对执行情况及卡控表签认情况在每周的生产例会进行通报（或定期

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进行张贴公布）。

第十六条对施工过程中，出现关键工序卡控不到位，可能造成重大质量、

安全事故的问题，由项目经理部工程部长组织制定整改措施，经总工程师审批

后，安质环保部监督实施。

第四章管理要求

第十七条项目经理部必须把关键工序的卡控作为确保工程安全、质量的

重要环节来抓，通过对关键工序的卡控，保证工程项目施工过程的有序可控。

严格遵守“上道工序未经检查验收、下道工序不准施工”的施工纪律。

第十八条关键工序卡控表必须执行现场签认，“谁检查、谁签认”，不得

在进行下道工序后补签。

第十九条安质环保部门作为关键工序卡控管理的重要落实部门，对关键

工序卡控表签认的真实性负责，必须做好现场检查验收及签认的影像资料。

第二十条分管生产副经理是关键工序卡控管理实施的第一责任人，必须

对关键工序卡控现场执行情况负责，确保关键工序卡控切入实际，不走过场。

第二十一条项目经理部必须把每个工点的关键工序卡控责任落