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1目的
使体系运行与日常工作紧密结合，更好的指导生产过程与日常管理工作。
2适用范围
适用于本公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》
3三大文件之间的关系：
3.1质量手册（界定途径和职责）：按照公司规定的质量方针和目标以及ISO9001：2015、
IATF16949:2016标准描述质量体系的文件，其主要目的是规定质量体系的基本结构，因而
是实施和保持质量体系应长期遵循的文件。
3.2程序文件（何人、何事、何时做什么）：是质量手册的支持性文件，是描述质量体系要
素涉及到各职能部门的文件，使各部门的各项活动都处于受控状态，
3.3作业文件（回答如何做）：是程序文件的支持性文件，为配合程序文件的有效实施而制
定的更详细具体的作业指导书、操作规程等。为了真实记载质量活动的开展情况，公司制
定了各种表格，用于记录反映产品质量及体系运作情况，未满足质量要求的程序提供客观
证据。
4修订要求
4.1符合各项法律法规和ISO9001：2015、IATF16949:2016标准要求。
4.2符合公司生产、经营和管理的实际情况，要将各项流程、固定、要求细化便于理解和
操作。
4.3与公司的各项规定一致无冲突。
4.4在原有文件上（电子档）将重新修订的内容用红色、宋体、四号字识别；标题用黑色、
宋体、加粗、三号字识别；
4.5所有体系文件的修订（在原有纸质文件上修订）必须用黑色或者蓝色笔更改；
4.6对部分更改的文件，更改时应做好更改标记，一般在更改部位用“删”“改”标记，
由管理员在原文件上用划改的方式划去被更改的部分，添入更改后的内容；更改部分超过
页面内容的三分之二时，应进行换页更改，一般在更换页的右上角用“换”标识，并回
收作废文件（页）。
5工作内容
5.1系统性文件修订工作流程
工作流程工作说明责任部门输出文件/记录
5.1.1质量管理部每年根据公司组织机质量管理部《体系修订清单》
机构调整
构的调整与业务的划分识别体系文件
中需要修订的部分。
5.1.2如修订内容过多，存在系统性问
修订清单与要求
题，由质量管理部提出修订要求，并下质量管理部《体系修订清单》
发到相关责任单位。
文件修订5.2责任单位根据修订要求、标准，并
责任单位《体系修订清单》
与实际相结合对体系进行修订。
5.3修订完成后与《文件更改通知单》，
NG
评审结果
评审一起交于质量管理部，质量管理部组织质量管理部
《文件更改通知单》
初审。
OK
5.4评审通过后，由主管领导审核，总
领导审批质量管理部《文件更改通知单》
经理批准。
5.5文件批准后，由质量管理部受控下
文件下发发至各单位。质量管理部文件
5.2个别文件修订工作流程
工作流程工作说明责任部门输出文件/记录
5.2.1质量管理部每年根据公司组织机
机构调整
构的调整与业务的划分识别体系文件
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