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*****施工有限公司
合同管理流程图
合同起草
合同起草
01合同风险预控
修改定稿
发起审核
02合同会签审核流程
03合同谈判
合同订立
合同编码
04
合同发放交接05
合同交底
06
合同归档建帐07
合同信息化
08
******建筑施工有限公司
合同管理控制程序
1、目
为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其他各类问题发生，特制定本程序。
2、合用范畴
公司工程范畴内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范畴各种经济合同等。
3、职责
3.1合约商务部为合同管理主管部门，负责各类施工合同草拟，组织评审会签，参加合同谈判及订立，并跟踪其实行执行状况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文献正本保管、为各部门和机构合同实行管理提供支持服务。
3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范畴内A、B类物资采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同订立、交底及实行、传递；负责全公司物资采购合同文献管理并建立合同台帐。
3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范畴内分包合同招标；负责全公司分包合同文献管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部统一管理下详细负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方管理。
4、合同全面管理控制细则
01合同风险预控
◆合同风险预控一方面审核合同策划目的与公司战略目的和业务目的一致性；
◆合同文献以招标文献为基本形成，因而要认真编制好招标文献，客观分析项目基本条件，明确辨认、划分出也许预见到事件责任范畴和解决办法，以减少合同执行过程中纠纷。
◆对合同单位进行资信复查，重点核算该单位施工任务饱和限度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉予以过高评价风险，避免浮现履约期间必要依托业主合同商定外资金支持才干维持合同状况。要控制此类风险，重要是提高合同调查人员专业素质和责任心，在充分收集有关证据基本上做出恰当判断。
◆预算部门特别注意对报价文献综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”原则，防止浮现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。
◆合同谈判过程中存在忽视了重大问题或在重大问题上做出不当让步风险以及本公司谈判方略泄密风险。因而一方面要组建素质构造合理谈判团队，涉及技术、财会、审计、法律等方面人员参加谈判，充分发挥团队智慧，研究拟定下一步谈判方略，另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。
◆合理转移或分散风险，运用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中行为。合理分解发包项目，将一种标金额大合同拆提成各种标金额较小合同，不同单位订立合同，将风险分散在不同空间，以减少公司遭受合同风险损失限度。
02合同会签审核流程
◆参加合同会签评审部门及评审重点：
项目管理部：负责确认签约单位与否有履行合同能力；工期与否符合科学规律及项目规定；劳动力、机械配备及物料供应与否满足项目规定；技术原则及质量安全管理目的等与否满足公司及项目规定；物资设备供应合同负责审核供应数量、质量技术原则、供货时间周期等与否满足项目规定；违约责任与否有相应惩罚办法等。
合约商务部：负责确认承包范畴、承包方式、合同价款、结算办法、结算原则、变更确认及支付商定与否符合公司规定。
物资设备部：负责审核货品供应签约单位与否有履行合同能力，产品质量、技术原则、供应周期、售前售后维保服务等与否符合公司规定并满足项目规定。
法务人员：负责审核合同条款与否符合法律、法规，内容与否清晰合理，与否存在不明确或不利于我办法律责任，与否存在法律方面被索赔风险等。
财务岗位负责审核：涉及财务支付和财务管理各项条款与公司有关规定符合性。
公司领导负责全面审核并督促、监督合同评审全过程。
◆依照设定好会签流程在内部网络上进行会签单传递，所有过程“全透明”传递，可随时跟踪其会签状态。会签评审顺序流程图按流程图所示：
合约商务部
合约商务部/物资设备部发起
常务副总经理
财务资金部
法务人员
合约商务部
项目管理部
总经理
合约商务部或物资设备部修改定稿
03合同谈判
公司成立合同谈判小组，分别由合约商务部、物资采购部牵头负责组织施工和材料设备合同谈判工作。对照各部门合同评审重点内容，派专人参加合同沟通及商洽。所有合同商务谈判由公司领导组织专人进行，谈判过程相对保密，成果由总经理或授权常务副总经理决策。
04合同编码
公司商务合约部为合同编号管理部门，由合同管理员依照合同类型分类编号、归
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