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安全审核管理制度

一、目的

为严格执行公司制定的各项安全管理制度，杜绝各类安

全违章现象，引导公司员工做好各项安全生产，保障员工人

身安全及职业健康，认真落实执行燃气控股《安全审核评分

制度》，持续提升公司安全管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

1、公司职业安全与健康、体系建设、工程、输配、场站、

客户、交通、节能减排等业务板块；

2、燃气控股及公司在安全管理方面发放的制度、通知等；

3、审核方式采取现场审核与文件审查相结合。

三、职责

1、安全运行部负责执行公司级安全审核评分工作的开展；

2、各部门负责本部门安全审核工作的开展。

四、工作程序

1、审核标准

A.公司安全审核评分表

B.国家、地方、行业标准和法律规定

C.燃气控股管理指引

D.公司各项安全管理制度

2、审核相关规定

2.1审核小组

组长：分管安全领导

副组长：安全运行部负责人

成员：安全运行部成员、根据审核需要从其他部门抽调

的业务管理人员

2.2审核对象

职业安全与健康、体系建设、工程、输配、场站、客户、

节能减排和交通等业务板块覆盖的所有部门。

2.3审核周期

公司每年至少开展一次公司级安全审核。各部门每年至少

开展两次内部安全审核。

3、公司级安全审核

3.1安全运行部负责与被审核部门负责人沟通，确定审核

的时间等事宜；

3.2安全运行部负责拟定《安全审核计划》，包括审核时

间、审核内容、行程安排、审核小组组长、小组成员、被审

核部门联络人等，该计划应至少提前一周发给审核相关人

员；

3.3被审核部门收到审核计划后，应按照《安全审核评分

表》的顺序收集、整理相关制度、文件等；

3.4审核小组到达后，被审核部门应积极进行配合，现场

审核内容由审核小组随机确定，如无特殊情况，被审核部门

不得拒绝审核小组确定的现场审核场所；

3.5审核小组根据分工开展各个专项的安全审核工作，包

括文件审核和现场审核，依据检查标准，逐项打分；

3.6审核结束后，审核小组应与被审核部门进行充分的沟

通，被审核部门可对个别问题予以解释，并向被审核部门管

理层及相关人员汇报审核结果；

3.7审核小组在审核结束两周内，将书面的《安全审核报

告》及评分结果提交给有关的被审核部门；当收到审核报告

后，被审核部门应根据报告内容按照《安全审核整改计划》

的形式，逐条制订整改计划，并汇总后在一周内报审核小组

组长；

3.8被审核部门管理层需实时了解隐患整改的进度及效

果，安全运行部将适时组织人员对被审核部门整改情况进行

复查。

4、部门级安全审核

4.1部门级安全审核由各部门负责人组织开展，各部门在

每年年初应制定本年度的安全审核计划，并按计划开展相应

的安全审核工作；

4.2部门级审核的其他事项可参照本办法执行。

5、审核评分系统

安全专项、场站、输配管理评价工作的实施详见《燃气控

股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评价管理制

度（2015版）》

6、评分标准

每个审核评价表分别列明各项评审内容、要求及所占分值，

审核是按照审核表逐项进行评核打分，打分标准：

6.1完全符合者给满分；部分符合按比例打分(如满分是1，

其得分值为0.1至0.9)；

6.2完全不符合记零分；

6.3项目如评定为『不适用』则不用打分，所占分值不计

入满分的总和内；

6.4所有项目得分的累积值，即为该组的总得分，用以确定

所取得的评分级别；6.5对于在同一项目审核中有多于一个

抽查样本的，例如对数个场站现场作评核时，需综合所有样

本的表现及符合程度，然后给予该项目一个适当的评分；

6.6评分级别分为优、良、合格、待改进、不合格5个类

别，按照实得分数之百分率来评定，作为衡量成员公司在各

个项目及场站管理、输配管理、安全专项审核上的表现，其

评分等级如下：

得分率等级评语

进一步优化后可作为典型，供其它成

得分率≥91%优

员公司参考

80%≤