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员工差旅管理制度
员工差旅管理制度
一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。
二、范围:因公出差的领导及员工。
三、申请及批准:
1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好
审批手续;
2、申请批准后应及时到财务部备案;
3、出差的审核批准权限如下:
3.1当日出差由部门经理批准;
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;
3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,
必须电话请示其主管领导,并获批准。
四、出差补贴范围及办法:
1、总经理、副总经理出差标准:
1)、食宿标准:见附表一。
2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。
3)、其它报销:
公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报
告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1)、食宿标准:见附表一。
2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、
汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3)、其它报销:
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;
涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行,经总经理批准执行的费用,可实报实销。
五、出差规定:
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手
续;所产生的费用自行承担。
3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,
若有违反,将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。
5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;
若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁
虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇
报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1)、公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,
提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每
周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出
纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销,所有单据交由
部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种,未出本地区且当天能
往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。
2)、出差补助标准额
2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤,因此产生的交通费
用实报实销。
2.2)、长途出差补助标准:(包含住宿费、交通费和膳食费)
出差标准现划分为三级:总经理级别;经理级别;普通销售人员;
注:住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。
3)、员工出差交通报销标准
3.1)正常情况下实报实销(火车,汽车,轮船等),所有报销
需要正规发票,不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经
理和总经理签字方可报销。
3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可
乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3)销售人员出差,经理级别每月话费补贴100元;其他人员每
月话费补贴50元。
七、附则:
1)、本规定自发布之日起,开始执行。
2)、本规定由综合部制订并负责解释,报总经理核准后施行,修
改或终止时亦同。
公司员工出差管理制度2016-09-1918:18|#2楼
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可
循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制
定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理:
出差前
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