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财务审计员岗位说明书
文件编号拟制
核准生效日期
一、基本资料
职位名称
财务审计员
职位编号
所属部门
集团审计部
直接上级
审计部副部长
辖员人数
无
定员人数
2
直接下级
无
岗位类别
专业类
职等职级
六级3档
二、工作职责
1、工作概述：
规范公司内部管理，对公司财务工作、销售工作、原油采购工作实施日常监督，并进行例行审计。
2、工作职责：
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
财务审计
负责对各子公司财务工作进行月度、季度、年度及日常审计。
全责
重要
2
集团物资采购审计
负责集团日常物资采购审计，对物资采购比价、招标、合同签订进行全过程监督。
全责
重要
3
内控评价
根据集团公司内部审计制度，组织实施对集团及各子公司管理活动中权限划分、制度执行等内控情况的审计。
全责
重要
4
库存管理
监督各子公司原材料、半成品、成品保管与出库工作及定期盘存。
部分
5
重要文件保存
负责对档案资料的整理、汇总、保存，并对此作详细的登记。
全责
6
其他工作
完成领导临时交办的其他工作
全责
3、临时性工作
根据集团需要，对各公司内部单位的相关工作进行专项审计。
4、关键职责绩效衡量指标及标准
1
财务审计
按部门年度计划按时、按要求执行，按时出具审计报告。
2
集团物资采购审计
进行集团日常物资采购审计，对物资采购比价、招标、合同签订进行全过程监督，按时完成审核工作。
3
内控评价
对集团及各子公司管理活动中权限划分、制度执行等内控情况的审计，确保每年审计至少2次。
三、任职资格
1、教育背景：
所需最低要求
专业
专科
财务、审计专业
您的学历背景
您的专业
2、所需技能：
技能项目
备注
审计、工商企业会计、市场营销、财务管理、成本管理、生产经营管理、计算机操作、税务法规
国家审计法规和会计法规、政策、规范
3、工作经验：
从事财务、会计工作3年以上
4、情商要求：
序号
内容
1
秉公办事，忠于职守
2
良好的自我约束能力
3
头脑灵活，能够很好的和他人沟通、合作
4
综合分析和判断能力强
5
书面表达和口头表达清楚、简洁
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
审计部副部长
可相互轮换的职位
无
可晋升至此的职位
无
2、培训范畴
入职培训
新员工入厂培训、岗位说明书培训、审计相关制度培训。
在职培训
可接受与审计、财务管理、市场营销等与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环境：
室内工作，工作条件舒适，无噪音，无污染，常白班方式上班，偶有加班情况，心理压力大，无损害。
五、监督
1、所施监督：
各子公司相关部门
2、所受监督：
集团审计部副部长、部长、分管领导
六、沟通关系
沟
通
关
系
内部
外部
部门名称
XX财务科
XX新源财务
XX财务
气子公司财务
运输公司财务
XX公司销售
XX公司原油
XX
净化
车间
类
型
简单
一般
●
●
●
复杂
●
●
●
●
●
频
率
偶尔
●
●
经常
●
●
●
●
●
●
频繁
岗位说明书编写人：（）岗位说明书认可人：（）
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