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东博煤炭有限责任企业物资管理措施（试行）
总则
一、目标为了规范企业物资采购行为，降低物资采购成本，确保企业各部门生产经营所需物资供给，加强企业各项物资采购监督管理力度，规范采购行为；结合企业实际，特制订本管理措施。
二、适用范围：本企业物资采购，土建、矿建、设备采购，备品配件，机电产品、生产技改、大修项目、和综合性原辅材料、行政物资采购。
三、企业物资采购实施统一管理、集中采购、分级负责体制。
本措施所称物资采购管理包含物资采购计划、实施、仓储、供给等全过程管理、控制和监督。
四、物资采购遵守标准
1、未经审核同意物资采购计划一律不得采购；
2、库内已经有闲置物资首先使用，不得采购；
3、凡当地域能处理，不到外地采购；
4、采购金额达成5万元以上或外地采购，必需签署经济协议；
5、在比价过程中，严格实施同类企业比质量，一样质量比价格，一样价格比信誉，择优确定采购单位；
6、对于先试用物资，不得在试用判定前采购。
7、坚持集中采购，发挥规模优势；规范采购行为，实施阳光采购；
第一章采购管理部门职能职责
企业供销部（以下简称供销部供给）统一管理企业物资采购工作，落实实施企业各项规章制度、立即了解国家相关政策改变，建立健全各项管理制度，完善业务步骤；全方面负责物资询价、比价工作，所办协议草拟、签定审批程序工作，实施招标前供给商提供及联络工作；推行以下关键职责：
1、负责物资采购管理制度及业务步骤制订；
2、负责企业物资供给商管理；
3、负责企业物资采购质量管理工作；
4、负责大宗物资、原辅材料、设备、备品配件，机电产品、行政物资、工程项目所需物资采购；
5、负责所采购物资质量索赔和供给商售后服务跟踪调查，参与供给商推荐和考评工作；
6、负责询价后计划接收，询价、比价审批及采购工作；
7、实施集团企业协议管理步骤及操作指南，参与本部门采购协议谈判草拟、步骤审批及协议签定工作；
8、负责办理跟踪物资验收、运输、入库、交接、发票入帐、资金支付、协议终止等全过程控制推行工作；
9、实施货比三家采购标准，掌握材料供给起源，并对其进行调研、分析，进行询价、比价，过程中实施控制；并对供给商进行能力评定，建立供给商档案；
10、联络、提供招议标厂家，做好招标前询价工作；立即提供招标项目标技术资料、资质，厂家信誉等相关信息，供招标委员参考；
11、负责对不合格产品组织、联络、协调、处理工作；
12、负责本部门各项资料汇总和存档工作；
第二章物资采购供给及监督
一、企业对所属物资采购管理按年度进行考评，具体考评措施由总合管理部、财务部共同确定。采购前控制由综合管理部对询价全过程监督，财务应该对询价后全程跟进督查；
二、企业和所属综合管理部、财务部门根据各自职责范围，对物资采购工作进行定时或专题审计、监察，由监察部门对违规行为进行处理。违反本措施要求，有下列情形之一，给批评教育，情节较重，根据《企业管理人员违纪违规行为处分要求》给处分：
1、未根据要求签订书面采购协议，或未根据要求方法进行采购；
2、无计划采购非应急物资，或盲目制订采购物资计划造成物资积压；
3、私自采购未授权物资；
4、采购质量不合格物资；
三、监督部门要对供销部自行组织采购物资要实施严格监督检验，对采购行为能够采取实地调查、电话咨询、信息化查询，对采购方法是否实施了比价采购，采购价格和立案（三方询价经审批后）价格对照等手段进行监督；对采购质量要听取使用部门反馈意见等有效地对采购物资实施监督和管理。
四、对生产急需、紧急抢险和不可预料原因而急需材料、设备、配件采购，电话请示分管领导后实施采购，采购结束后5天内必需补办相关手续（计划、审批单）。
物资管理
一、采购审批权限：
1、企业实施集中采购制，通常需采购物资必需由部门责任人审核，报企业主管领导审批后实施。采购物资计划实施动态管理，供销部依据实际情况立即进行调整。
2、通常企业内需采购物资计划，依据权限报相关分管领导审批：
（1）采购概算在5万元以下，由经办部门分管领导审批；
（2）采购概算在5万元以上，30万元以下，由经办部门分管领导、总经理审批；
（3）采购概算在30万元以上，由董事长/总经理或其授权人审批；
（4）设备、固定资产等重大物资由董事长或集团企业高管审批；
3、通常需采购物资计划未按要求实施审批程序供销部一律不接收计划或实施采购。
二、采购计划：
1、物资采购实施计划管理。全部采购物资必需依据财务预算安排编制采购计划，根据分级管理权限，经计划或预算管理部门审核后，按计划实施上报；
2、物资采购计划分为月度采购计划和零星采购计划、行政物资采购计划。月度采购计划由生产技术部统一负责编制，零星采购计划由所属部门负责编制；行政物资采购计划由综合管理部负责编制；
3、编制物资采购计划须明确物资名称、规格、型号、数量、
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