珠海涂料质量手册及程序文件文件控制程序-程序文件【管理资料】.pdfVIP

1目的

为加强文件和资料的控制，确保达到各职能部门文件都是有效版本，防止作废及过期文

件的误用。

2适用范围

适用于本公司与质量体系有关的文件和资料，含相关的外来文件。

3职责

：程序文件、质量手册、公司管理文件、外来文件和资料、与公司有关的法律法规和标准的管

理。

、工艺资料的管理。

、质量记录及部门管理文件的管理。

4程序

本公司文件与资料的分类

一阶文件：质量手册（QM）

二阶文件：程序文件（QP）

三阶文件：作业指导书（QR）

四阶文件：表格单据（WI）

质量体系文件的制定和批准

文件名称制定审核批准

质量手册管理者代表厂长总经理

程序文件部门主管管理者代表厂长

作业指导书部门主管部门主管管理者代表

表格单据各部门相关人员部门主管部门主管

所有质量体系文件必须经授权人批准后，方可发放使用。

□□—□□—□□□同阶文件流水号

部门代号

文件分类

公司代码

2

①文件分类

CD—公司代码QM—质量手册QP—程序文件QR—作业指导书

B（WI）—表格单据GL—管理文件

②部门代号

SJ—生技部YX—营销部CW—厂务部PZ—品质部

3

文件的管理

所有受控文件和资料由厂务部列入《受控文件一览表》中管理。

文件使用如发现文件少页、损坏或丢失时，填写《文件更改（补发）申请表》经部门主管

批准后，由厂务部按本程序发放。

表格单据的管理

第四阶文件表格单据为受控文件，所有表单厂务部需收集一份，因工作需要修改表单时，

修改人员应交一份最新的表单格式到厂务部受控存档。

空白表格单据无需加盖“受控文件”章，可以复印和印刷使用。

外来文件的控制

4

修改条款号修改时间修改人管理者代表签名

修

改

记

录