《质量管理体系记录清单》.pdf

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《质量管理体系记录清单》

1、5.6.1管理评审的记录

2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录

3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录

4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持

5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录

6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存

7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应

保存

8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存

9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录

10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录

11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录

12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识

13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存

记录

14、7.6.a应记录校准或检定的依据

15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录

16、7.6校准和验证结果的记录应保持

17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录

18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人

员

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19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，

包括所批准的让步的记录

20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果

21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果

内审的一般顺序、

外部审核

1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请

2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要

求

3.审核准备：审核组、审核计划、检查表

4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议

5.编写审核报告

6.跟踪纠正措施

7.监督审核：在认证之后进行

内部审核

一、确定任务常规的体现在年度内审计划内

1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核

2.审核范围：明确受审产品、部门、过程

3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准

4.审核时间、组员、日程安排

5.审批：由管代审批

质量管理体系文件夹

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1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.6

2.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）

3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记

录）6.2

4.研发文档7.3

5.采购7.4

6.生产7.5

7.检测设备7.6

8.改进（纠正、预防）8.5

9.设备管理6.3

10.检测8.2.4

11.合同7.2

12.顾客满意8.2.1

另外：

1.记录清单

2.文件清单（程序文件和作业文件）

3.外来文件清单（法律、专业标准需要6个）如：劳动合同、经

营法、著作法

第二篇：程序文件质量体系记录清单质量记录清单

1.tz—jl—001文件/发放回收记录表2.tz—jl—002文件更改记录

表3.tz—jl—003受控文件清单4.tz—jl—004外来文件登记审批表5.tz

—jl—005供方调查记录6.tz—jl—006供方评定记录表7.tz—jl—007

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合格供方名录8.tz—jl—008物品验收单9.tz—jl—009物品领用单10.tz

—jl—010物品报废申请表11.tz—jl—011委托检测合同书12.tz—jl—

012合同登记汇总表13.tz—jl—013合同评审表14.tz—jl—014申诉/

投诉处理记录15.tz—jl—015申诉/投诉登记表16