3.内审检查表 - 技术中心.doc

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03GBT23331-2020能源管理体系内审检查表

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03

受审核部门

技术中心

内审员

王一琴、王平

审核日期

2022.03.04

陪同人员

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条款

审核内容及方法

审核记录

符合判定

备注

8.1运行策划和控制

公司是否通过以下方式策划、实施和控制与主要能源使用相关的过程，以满足要求和实施的行动:

a)如缺少过程准则会导致与预期能源绩效的重大偏离，建立过程（包括设施、设备、系统和用能过程的有效运行和维护）的准则？

重大偏离的准则是否由公司确定？

b)向在公司控制下工作的有关人员沟通准则？

c)按照准则对过程实施控制，包括按照建立的准则运行和维护设施、设备、系统和用能过程？

d)在必要的程度上保留文件化信息，以确信过程按照策划得到实施？

建立《体系运行控制程序》，对运行管控进行规范化管理

符合

公司是否控制计划的变更并评估非预期变更的后果，并在必要时采取行动减轻任何不利影响？

公司是否确保外包的主要能源使用或与主要能源使用相关的过程受到控制？

建立《设计控制程序》，对变更进行有效管控

符合