3.内审检查表 - 生产中心.doc

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03GBT23331-2020能源管理体系内审检查表

编号：GQXS-EnMSMPR-020-03

受审核部门

生产中心

内审员

王一琴、王平

审核日期

2022.03.04

陪同人员

/

条款

审核内容及方法

审核记录

符合判定

备注

6.2目标、能源指标及其实现的策划

6.2.1公司是否在相关职能和层次建立目标。公司是否建立能源指标？

建立公司级和生产线级目标指标

符合

6.2.2目标和能源指标是否：

a)与能源方针一致？

b)可测量（如可行）？

c)考虑适用的要求？

d)考虑主要能源使用？

e)考虑改进能源绩效的机会？

f)得到监视？

g)予以沟通？

h)适当时更新？

公司是否保留目标和能源指标的文件化信息？

定期对目标指标进行考核并适时更新

符合

6.2.3策划如何实现目标和能源指标时，公司是否建立和保持行动计划，包括：

—要做什么？

—需要什么资源？

—由谁负责？

—何时完成？

—如何评价结果，包括用于验证能源绩效改进的方法？

公司是否考虑如何能将实现目标和能源指标的行动融入其业务过程？

公司是否保留行动计划的文件化信息？

建立能源实施方案，制定行动计划

符合

6.3能源评审

公司是否开发和实施能源评审？

有能源评审记录

符合

要开发能源评审，公司是否：

a）基于测量和其他数据，分析